Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района МО от 25.11.2013 N 1900-ПА "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2013 г. № 1900-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ НА 2014-2016 ГОДЫ"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Люберцы, постановлением администрации города Люберцы от 04.07.2013 № 1197-ПА "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Люберцы" постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации города Люберцы от 07.10.2013 № 1650-ПА "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы", изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Алешина А.Н.
Глава города
В.П. Ружицкий
Приложение
к постановлению администрации
города Люберцы
Московской области
от 25 ноября 2013 г. № 1900-ПА
Утверждена
постановлением администрации
города Люберцы
Московской области
от 7 октября 2013 г. № 1650-ПА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ НА 2014-2016 ГОДЫ"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие физической культуры
и массового спорта на территории города Люберцы
на 2014-2016 годы"
Наименование разделов
Краткое содержание
Наименование муниципальной программы
Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Основания для разработки Программы
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Люберцы, утвержденный постановлением администрации города Люберцы от 04.07.2013 № 1197-ПА
Заказчик муниципальной программы
Администрация города Люберцы Московской области
Разработчик муниципальной программы
Управление социально-экономического развития. Администрация города Люберцы Московской области
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы
Администрация города Люберцы Московской области
Цели муниципальной программы
Основной целью разработки и реализации Программы является привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы
Задачи муниципальной программы
1. Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой.
2. Вовлечение в активные занятия спортом граждан в возрасте до 15 лет.
3. Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2016 годы
Перечень подпрограмм
1. Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой.
2. Развитие массового спорта на территории города Люберцы.
3. Ремонт стадиона "Искра "города Люберцы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Средства федерального бюджета
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
Средства бюджета города Люберцы
34200
11400
11400
11400
Другие источники
-
-
-
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
- увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, на 2%;
- ежегодное привлечение к участию в спортивных соревнованиях 12927 человек;
- увеличение количества детей в возрасте до 15 лет, занимающихся спортом, до 3000 человек;
- увеличение единовременной (нормативной) пропускной способности стадиона "Искра" в 2016 г. до 80 чел.;
- развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими возможностями;
- повышение интереса населения к занятиям физической культурой
Контроль за реализацией муниципальной программы
Контроль исполнения Программы осуществляет глава города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своими полномочиями, установленными действующим законодательством
1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Физическая культура и спорт в настоящее время являются основными средствами профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, воспитания патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины.
Снижение объема двигательной активности граждан отрицательно сказывается на уровне физической подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических групп населения города Люберцы.
Имеющаяся материально-техническая база мало приспособлена для проведения массовых физкультурных и спортивных мероприятий, является отсталой в техническом оснащении.
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Люберцы на 2014-2016 годы" является документом, определяющим цель и задачи в области физической культуры и спорта, стратегию развития спорта, а также необходимые для этого организационные условия, интеллектуальные, кадровые, информационные, материально-технические и финансовые ресурсы.
Основными проблемами в процессе качественного улучшения состояния физической культуры и спорта в городе Люберцы являются следующие:
- низкая обеспеченность города спортивными сооружениями, спортзалами, плавательными бассейнами;
- недостаточное количество оборудованных игровых спортивных площадок по месту жительства, наличие в городе Люберцы одного стадиона;
- недостаточная нормативная база для развития физической культуры и спорта по месту жительства и, как следствие, недостаток постоянных и стабильных источников финансирования на содержание подростковых клубов, детско-юношеских центров, спортивных сооружений, их материально-техническое оснащение;
- недостаток специалистов по организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства горожан.
2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью разработки и реализации Программы является привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы и формирование здорового образа жизни у всех категорий граждан.
Достижение поставленной цели осуществляется на основе реализации следующих задач:
- увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой, за счет формирования потребности горожан в систематических занятиях физической культурой;
- вовлечение в активные занятия физической культурой граждан в возрасте до 15 лет;
- увеличение числа граждан, занимающихся массовым спортом;
- формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения;
- организация и проведение ежегодно не менее 81 физкультурного и спортивного мероприятия города Люберцы, в том числе не менее 24 мероприятий, направленных на физическое воспитание и физическое развитие граждан;
- осуществление мониторинга оценки населением проводимых мероприятий по физической культуре и спорту и динамики изменений процента населения города Люберцы, систематически занимающего физической культурой и спортом.
3. Сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы - 2014-2016 гг.
4. Характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Мероприятия Программы будут реализовываться в рамках следующих подпрограмм:
- "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой";
- "Развитие массового спорта на территории города Люберцы";
- "Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы".
Мероприятия, изложенные в Программе, направлены на сохранение спортивных традиций города, совершенствование системы организации и проведения как массовых, так и спортивно-зрелищных мероприятий, в том числе спортивных мероприятий по месту жительства. Одна их главных функций данного направления работы - привлечение жителей города к активным занятиям спортом, воспитание чувства патриотизма и любви к своему городу.
Предусматривается создание целостной системы физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и участвовать в них всем категориям населения города Люберцы.
Планирование, организация и проведение соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий, различных турниров осуществляются в соответствии с ежегодными календарными планами физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Ежегодно к регулярным занятиям спортом будет привлекаться до 1500 человек и более 3000 граждан получат возможность заниматься физической культурой. Дальнейшее развитие объектов спорта позволит в относительно короткие сроки (3-5 лет) создать современную спортивную базу для регулярных занятий физической культурой и спортом; привлечь к работе в отрасли до 50 штатных высококвалифицированных тренеров (инструкторов) по видам спорта.
Одной из главных задач в области физической культуры и спорта является привлечение инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также проведение соревнований по видам спорта.
На новый качественный уровень выйдет проведение массовых спортивных соревнований.
Создание новых спортивных бюджетных учреждений обеспечит эффективное функционирование системы физической культуры и спорта, предусматривающей массовый охват граждан города занятиями физическими упражнениями, содержательный досуг населения, приобщение его к здоровому образу жизни.
Средства будут направлены на улучшение качества организации соревнований, привлечение большего количества участников, приобретение современного оборудования и инвентаря, а также приобретение атрибутики преимущественно с символикой города Люберцы.
Предусматривается проведение массово-спортивной работы совместно со спортивными клубами, учебными заведениями, некоммерческими спортивными организациями, общественными физкультурно-спортивными организациями по месту жительства населения.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Люберцы. Общий объем финансирования Программы составляет 34200000 руб., в том числе:
1. Финансирование мероприятий подпрограммы "Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой" - 10830000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 3610000 руб.;
2015 год - 3610000 руб.;
2016 год - 3610000 руб.
2. Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие массового спорта на территории города Люберцы" - 16170000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 5390000 руб.;
2015 год - 5390000 руб.;
2016 год - 5390000 руб.
3. Финансирование мероприятий подпрограммы "Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы" - 7200000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 2400000 руб.;
2015 год - 2400000 руб.;
2016 год - 2400000 руб.
6. Ожидаемые количественные результаты реализации
муниципальной программы
Важнейшим результатом реализации Программы станет:
- увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, на 2%;
- ежегодное привлечение к участию в спортивных соревнованиях 12927 человек;
- увеличение количества детей в возрасте до 15 лет занимающихся до 3000 человек;
- увеличение единовременной (нормативной) пропускной способности стадиона "Искра" в 2016 г. до 80 чел.;
- развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими возможностями;
- повышение интереса населения к занятиям физической культурой.
7. Управление Программой и контроль за ее реализацией
Контроль исполнения Программы осуществляет глава города Люберцы или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своими полномочиями, установленными действующим законодательством.
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ"
Наименование подпрограммы
Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой
Цель подпрограммы
Привлечение граждан к активным занятиям физической культурой на территории города Люберцы
Заказчик подпрограммы
Администрация города Люберцы Московской области
Задачи подпрограммы
1. Увеличение числа занимающихся граждан физической культурой.
2. Вовлечение в активные занятия физической культурой граждан в возрасте до 15 лет
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Источники
финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой
Средства федерального бюджета
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
Средства бюджета города Люберцы
3610
3610
3610
Другие источники
-
-
-
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Вовлечение жителей города Люберцы в систематические занятия физической культурой. Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой, ежегодно на 2%
Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
ЛЮБЕРЦЫ В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ"
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результат выполнения мероприятий подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Организация и проведение ежегодно не менее 24 физкультурных мероприятий города Люберцы
В соответствии с Положением о проведении мероприятия
Средства бюджета города Люберцы
3090
10830
3610
3610
3610
Администрация города Люберцы Московской области
Ежегодное привлечение 7000 участников мероприятий
В том числе:
1.1
Физкультурный праздник "Зимняя спартакиада"
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
60
240
80
80
80
1.2
Физкультурный праздник "Масленица спортивная"
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
210
70
70
70
1.3
Физкультурный праздник "Новогодний праздник на льду"
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
60
240
80
80
80
1.4
Физкультурный праздник "День православной молодежи"
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
210
70
70
70
1.5
Физкультурные соревнования "Люберецкая лыжня 2014 имени А.А. Прокуророва"
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
200
600
200
200
200
1.6
Физкультурный праздник, посвященный Дню России
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
77,495
360
120
120
120
1.7
Физкультурный праздник по военно-прикладным видам спорта среди военно-патриотических клубов и общественных организаций
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
72,930
360
120
120
120
1.8
Физкультурный праздник города Люберцы, посвященный международному дню инвалидов
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
50,620
300
100
100
100
1.9
Оздоровительный слет молодежи города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
82,555
-
-
-
-
1.10
Физкультурный, военно-патриотический слет молодежи
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
147,980
750
250
250
250
1.11
Физкультурный праздник "Рыбалка по-люберецки"
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
88,710
450
150
150
150
1.12
Физкультурный праздник среди детей и молодежи "Малые Олимпийские игры"
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
63,510
300
100
100
100
1.13
Физкультурный праздник, посвященный Дню города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
250
750
250
250
250
1.14
Физкультурный праздник среди допризывной молодежи города Люберцы "Готов к труду и защите Отечества"
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
20
360
120
120
120
1.15
Физкультурный праздник, посвященный Дню физкультурника
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
200
600
200
200
200
1.16
Физкультурный праздник среди детей и молодежи "Олимпионик 2014"
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
80
300
100
100
100
1.17
Физкультурный праздник среди ветеранов "Возраст спорту не помеха"
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
80
300
100
100
100
1.18
Физкультурный праздник "Олимпийская надежда"
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
106,2
450
150
150
150
1.19
Туристический слет молодежи города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
150
750
250
250
250
1.20
Физкультурный праздник среди молодых семей "Спортивная семья"
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
100
300
100
100
100
1.21
Физкультурный праздник по техническим видам спорта среди ветеранов
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
150
450
150
150
150
1.22
Физкультурный праздник, посвященный подведению итогов футбольного сезона
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
200
600
200
200
200
1.23
Физкультурный праздник, посвященный подведению итогов спортивного сезона 2014 года
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
300
900
300
300
300
1.24
Фестиваль спорта среди инвалидов
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
100
300
100
100
100
1.25
Физкультурный праздник "Снежная сказка"
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
250
750
250
250
250
Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Бюджет города Люберцы
Другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой
3610
Количество физкультурных мероприятий
мер.
25
24
24
24
Количество участников
чел.
6950
7000
7000
7000
Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ОБОСНОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ
В СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ"
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Физкультурные мероприятия города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Оформление места проведения - 302080 руб.
Судейство - 268000 руб.
Наградная атрибутика - 1009141 руб.
Инвентарь и оборудование - 1324479 руб.
Звукоусиление - 268250 руб.
Транспортные расходы - 64050 руб.
Обеспечение питания - 169000 руб.
Концертная программа и сопровождение мероприятия - 205000 руб.
Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 10830000 руб., в том числе по годам:
2014 год - 3610000 руб.;
2015 год - 3610000 руб.;
2016 год - 3610000 руб.
-
Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Количество проведенных физкультурных мероприятий
2014 г.
24
2014 г.
25
2014 г.
Физкультурный праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
180
2015 г.
24
2015 г.
25
2015 г.
Физкультурный праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
180
2016 г.
24
2016 г.
25
2016 г.
Физкультурный праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
180
Количество участников
2014 г.
7000
2014 г.
7200
2014 г.
Физкультурный праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
180
2015 г.
7000
2015 г.
7200
2015 г.
Физкультурный праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
180
2016 г.
7000
2016 г.
7200
2016 г.
Физкультурный праздник, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
180
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы (тыс. руб.)
Количество проведенных физкультурных мероприятий
2014 г.
24
2014 г.
23
2014 г.
Физкультурный праздник среди ветеранов "Возраст спорту не помеха"
100
2015 г.
24
2015 г.
23
2015 г.
Физкультурный праздник среди ветеранов "Возраст спорту не помеха"
100
2016 г.
24
2016 г.
23
2016 г.
Физкультурный праздник среди ветеранов "Возраст спорту не помеха"
100
Количество участников
2014 г.
7000
2014 г.
6660
2014 г.
Физкультурный праздник среди ветеранов "Возраст спорту не помеха"
100
2015 г.
7000
2015 г.
6660
2015 г.
Физкультурный праздник среди ветеранов "Возраст спорту не помеха"
100
2016 г.
7000
2016 г.
6660
2016 г.
Физкультурный праздник среди ветеранов "Возраст спорту не помеха"
100
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ"
Наименование подпрограммы
Развитие массового спорта на территории города Люберцы
Цель подпрограммы
Формирование здорового образа жизни у всех категорий граждан
Заказчик подпрограммы
Администрация города Люберцы Московской области
Задачи подпрограммы
1. Увеличение числа граждан, занимающихся массовым спортом.
2. Формирование здорового образа жизни подрастающего поколения
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Развитие массового спорта на территории города Люберцы
Средства федерального бюджета
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
Средства бюджета города Люберцы
5390
5390
5390
Другие источники
-
-
-
Планируемые результаты реализации подпрограммы
- развитие массового спорта на территории города Люберцы среди всех категорий граждан, включая людей с ограниченными физическими возможностями;
- повышение интереса населения к занятиям массовым спортом
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ"
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результат выполнения мероприятий подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Спортивные мероприятия города Люберцы
В соответствии с Положением о проведении мероприятия
Средства бюджета города Люберцы
5010
16170
5390
5390
5390
Администрация города Люберцы Московской области
Ежегодное привлечение 5427 участников мероприятий
1.1
Открытое первенство города Люберцы по русскому бильярду
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
150
50
50
50
1.2
Открытый Люберецкий турнир по боксу памяти мастеров спорта Ю. Капитонова и В. Кузина
Средства бюджета города Люберцы
I Квартал
300
960
320
320
320
1.3
Открытое первенство города Люберцы по баскетболу
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
150
50
50
50
1.4
Зимнее первенство города Люберцы по картингу на льду
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
100
300
100
100
100
1.5
Открытый турнир по киокусинкай, посвященный Дню защитника Отечества
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
150
50
50
50
1.6
Зимний мотокросс на призы главы города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
300
900
300
300
300
1.7
Открытое первенство города Люберцы по армейскому рукопашному бою
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
80
240
80
80
80
1.8
Традиционный Люберецкий турнир по самбо, посвященный Дню защитника Отечества
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
150
50
50
50
1.9
Турнир по мини-футболу среди детей и юношей города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
-
-
-
-
1.10
Открытое первенство города Люберцы по волейболу
Средства бюджета города Люберцы
I-II кварталы
-
165
55
55
55
1.11
Люберецкий турнир по футболу, посвященный памяти воина-мученика Е. Родионова
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
150
50
50
50
1.12
Зимнее первенство города Люберцы по футболу
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
70
210
70
70
70
1.13
Турнир по фигурному катанию, посвященный памяти ЗТР В.К. Давыдова
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
210
70
70
70
1.14
Открытое первенство города Люберцы по фигурному катанию на коньках
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
130
570
190
190
190
1.15
Люберецкий блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
150
50
50
50
1.16
Люберецкий новогодний блиц-турнир по шахматам
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
150
50
50
50
1.17
Открытое первенство города Люберцы по шахматам среди детей и подростков
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
70
210
70
70
70
1.18
Открытое первенство города Люберцы по плаванию среди инвалидов
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
270
90
90
90
1.19
Открытое первенство города Люберцы по дартсу среди инвалидов
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
50
165
55
55
55
1.20
Открытое первенство города Люберцы по настольному теннису среди инвалидов
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
60
150
50
50
50
1.21
Люберецкий мемориал по шахматам имени мастера спорта СССР М.А. Герчикова
Средства бюджета города Люберцы
I квартал
100
300
100
100
100
1.22
Открытое первенство и чемпионат города Люберцы по бодибилдингу и бодифитнесу
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
120
360
120
120
120
1.23
Люберецкий открытый турнир по боксу среди юношей, посвященный Дню Победы
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
120
360
120
120
120
1.24
Люберецкий турнир по каратэ имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Горбатко
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
320
1020
340
340
340
1.25
Открытый турнир города Люберцы по киокусинкай, посвященный Дню Победы
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
50
150
50
50
50
1.26
Открытое первенство города Люберцы по киокусинкай (ката)
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
80
240
80
80
80
1.27
Открытый кубок города Люберцы по теннису "Люберцы open"
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
80
240
80
80
80
1.28
Открытый турнир по теннису, посвященный памяти Ю.А. Козлова
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
80
240
80
80
80
1.29
Открытый теннисный турнир, посвященный Дню Победы
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
50
150
50
50
50
1.30
Люберецкий открытый турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
50
180
60
60
60
1.31
Открытое первенство города Люберцы по воркауту
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
-
150
50
50
50
1.32
Люберецкий турнир по футболу "Кожаный мяч"
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
60
180
60
60
60
1.33
Открытый кубок города Люберцы по футболу среди мужских команд
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
50
150
50
50
50
1.34
Открытый чемпионат города Люберцы по футболу среди мужских команд
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
80
240
80
80
80
1.35
Открытое первенство города Люберцы по футболу среди детей, подростков и юношей (до 11 лет; до 13 лет; до 15 лет)
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
100
300
100
100
100
1.36
Открытый чемпионат города Люберцы по футболу среди ветеранов (45 лет; 50 лет; 50+)
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
80
240
80
80
80
1.37
Открытое первенство города Люберцы по художественной гимнастике
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
120
510
170
170
170
1.38
Люберецкий блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню Победы
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
50
150
50
50
50
1.39
Открытый турнир по волейболу, посвященный Дню физкультурника
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
50
150
50
50
50
1.40
Открытое первенство города Люберцы по мотокроссу в классе 50 и 65 куб. см
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
100
480
160
160
160
1.41
Открытое первенство города Люберцы по стритболу
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
60
210
70
70
70
1.42
Люберецкий открытый турнир по теннису на призы главы города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
80
240
80
80
80
1.43
Теннисный турнир среди юношей и девушек 16 лет и моложе
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
70
210
70
70
70
1.44
Теннисный турнир, посвященный Дню физкультурника
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
50
150
50
50
50
1.45
Открытое первенство города Люберцы среди юношей и девушек по т/атлетике
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
70
210
70
70
70
1.46
Кубок города Люберцы по футболу среди ветеранов (45 лет; 50 лет; 50+)
Средства бюджета города Люберцы
II-III кварталы
60
180
60
60
60
1.47
Люберецкий открытый турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти Ю.А. Козлова
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
150
450
150
150
150
1.48
Открытое первенство города Люберцы по шахматам
Средства бюджета города Люберцы
III-IV кварталы
100
300
100
100
100
1.49
Открытый чемпионат города Люберцы по быстрым шахматам
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
50
150
50
50
50
1.50
Шахматный турнир, посвященный Дню города
Средства бюджета города Люберцы
III квартал
50
150
50
50
50
1.51
Турнир по бильярду среди инвалидов города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
50
150
50
50
50
1.52
Открытое первенство города Люберцы по боксу, посвященное разгрому немецко-фашистских войск под Москвой
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
120
510
170
170
170
1.53
XXI Люберецкий открытый турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти чемпиона мира Н.М. Шмакова
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
250
795
265
265
265
1.54
Открытое первенство города Люберцы по каратэ
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
120
360
120
120
120
1.55
XI Открытое первенство города Люберцы по киокусинкай
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
100
360
120
120
120
1.56
Люберецкий турнир по футболу, посвященный памяти В.Н. Дрюккера
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
60
180
60
60
60
1.57
Открытое первенство города Люберцы по шахматам среди инвалидов
Средства бюджета города Люберцы
II квартал
60
180
60
60
60
1.58
Открытое первенство города Люберцы по шашкам среди инвалидов
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
60
195
65
65
65
Приложение № 8
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Бюджет города Люберцы
Другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Увеличение числа граждан, занимающихся массовым спортом
5390
Количество проведенных спортивных мероприятий
мер.
56
57
57
57
Количество участников
чел.
5702
5927
5927
5927
Приложение № 9
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ОБОСНОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ"
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Спортивные мероприятия города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Оформление места проведения - 72210 руб.
Судейство - 1005425 руб.
Наградная атрибутика - 1242615 руб.
Инвентарь и оборудование - 2718250 руб.
Звукоусиление - 155300 руб.
Транспортные расходы - 96200 руб.
Расходы по страхованию - 100000 руб.
Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 16170000 руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 5390000 руб.;
2015 год - 5390000 руб.;
2016 год - 5390000 руб.
-
Приложение № 10
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Спортивные мероприятия города Люберцы
2014 г.
57
2014 г.
60
2014 г.
Открытый кубок города Люберцы по боксу, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
89
Открытое первенство города Люберцы по настольному теннису
89
Кубок города Люберцы по художественной гимнастике
89
2015 г.
57
2015 г.
60
2015 г.
Открытый кубок города Люберцы по боксу, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
89
Открытое первенство города Люберцы по настольному теннису
89
Кубок города Люберцы по художественной гимнастике
89
2016 г.
57
2016 г.
60
2016 г.
Открытый кубок города Люберцы по боксу, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
89
Открытое первенство города Люберцы по настольному теннису
89
Кубок города Люберцы по художественной гимнастике
89
Количество участников
2014 г.
5927
2014 г.
6039
2014 г.
Открытый кубок города Люберцы по боксу, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
89
Открытое первенство города Люберцы по настольному теннису
89
Кубок города Люберцы по художественной гимнастике
89
2015 г.
5927
2015 г.
6039
2015 г.
Открытый кубок города Люберцы по боксу, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
89
Открытое первенство города Люберцы по настольному теннису
89
Кубок города Люберцы по художественной гимнастике
89
2016 г.
5927
2016 г.
6039
2016 г.
Открытый кубок города Люберцы по боксу, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации
89
Открытое первенство города Люберцы по настольному теннису
89
Кубок города Люберцы по художественной гимнастике
89
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы (тыс. руб.)
Количество проведенных спортивных мероприятий
2014 г.
57
2014 г.
52
2014 г.
Открытое первенство города Люберцы по русскому бильярду
50
Люберецкий блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества
50
Открытое первенство города Люберцы по дартсу среди инвалидов
55
Люберецкий открытый турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы
60
Открытое первенство города Люберцы по воркауту
50
2015 г.
57
2015 г.
52
2015 г.
Открытое первенство города Люберцы по русскому бильярду
50
Люберецкий блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества
50
Открытое первенство города Люберцы по дартсу среди инвалидов
55
Люберецкий открытый турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы
60
Открытое первенство города Люберцы по воркауту
50
2016 г.
57
2016 г.
52
2016 г.
Открытое первенство города Люберцы по русскому бильярду
50
Люберецкий блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества
50
Открытое первенство города Люберцы по дартсу среди инвалидов
55
Люберецкий открытый турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы
60
Открытое первенство города Люберцы по воркауту
50
Количество участников
2014 г.
5927
2014 г.
5387
2014 г.
Открытое первенство города Люберцы по русскому бильярду
50
Люберецкий блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества
50
Открытое первенство города Люберцы по дартсу среди инвалидов
55
Люберецкий открытый турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы
60
Открытое первенство города Люберцы по воркауту
50
2015 г.
5927
2015 г.
5387
2015 г.
Открытое первенство города Люберцы по русскому бильярду
50
Люберецкий блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества
50
Открытое первенство города Люберцы по дартсу среди инвалидов
55
Люберецкий открытый турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы
60
Открытое первенство города Люберцы по воркауту
50
2016 г.
5927
2016 г.
5387
2016 г.
Открытое первенство города Люберцы по русскому бильярду
50
Люберецкий блиц-турнир по шахматам среди ветеранов, посвященный Дню защитника Отечества
50
Открытое первенство города Люберцы по дартсу среди инвалидов
55
Люберецкий открытый турнир по тяжелой атлетике, посвященный Дню Победы
60
Открытое первенство города Люберцы по воркауту
50
Приложение № 11
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РЕМОНТ СТАДИОНА "ИСКРА" ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ"
Наименование подпрограммы
Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы
Цель подпрограммы
Улучшение условий для занятий граждан физической культурой и спортом
Заказчик подпрограммы
Администрация города Люберцы Московской области
Задачи подпрограммы
Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Наименование подпрограммы
Источники
финансирования
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы
Средства федерального бюджета
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
Средства бюджета города Люберцы
2400
2400
2400
Другие источники
-
-
-
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы
Приложение № 12
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РЕМОНТ СТАДИОНА "ИСКРА"
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ"
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результат выполнения мероприятий подпрограммы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
IV квартал
3000
7200
2400
2400
2400
Управление муниципального имущества и земельного контроля, Управление строительства
Увеличение единовременной (нормативной) пропускной способности стадиона до 80 чел. в 2016 г.
Приложение № 13
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РЕМОНТ СТАДИОНА "ИСКРА"
ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ"
№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Бюджет города Люберцы
Другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Ремонт стадиона "Искра" города Люберцы
2400
Увеличение единовременной (нормативной) пропускной способности стадиона в 2016 г. до 80 чел., улучшение условий для занятий спортом и массовой спортивной работы граждан
ЕПС <*> (чел.)
62
68
74
80
--------------------------------
<*> ЕПС - единовременная (нормативная) пропускная способность спортивных сооружений по планово-расчетным показателям количества занимающихся, утвержденным приказом ГКФТ России от 04.02.1998 № 44.
Приложение № 14
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РЕМОНТ СТАДИОНА "ИСКРА" ГОРОДА ЛЮБЕРЦЫ"
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Ремонт стадиона "Искра" город Люберцы
Средства бюджета города Люберцы
Приобретение строительных материалов и работы по реализации ремонта стадиона в соответствии с проектно-сметной документацией
Объем средств бюджета города Люберцы, направляемых на реализацию мероприятия, составляет 7200000 руб.,
в том числе по годам:
2014 год - 2400000 руб.;
2015 год - 2400000 руб.;
2016 год - 2400000 руб.
-
Приложение № 15
к муниципальной программе
"Развитие физической культуры
и массового спорта на территории
города Люберцы на 2014-2016 годы"
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.)
Единовременная (нормативная) пропускная способность стадиона "Искра" (чел.)
2014 г.
68
2014 г.
71
2014 г.
Приобретение строительных материалов
120
2015 г.
74
2015
77
2015
Приобретение строительных материалов
120
2016 г.
80
2016 г.
83
2016 г.
Приобретение строительных материалов
120
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований,
направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы (тыс. руб.)
Единовременная (нормативная) пропускная способность стадиона "Искра" (чел.)
2014 г.
68
2014 г.
65
2014 г.
Приобретение меньшего количества строительных материалов
120
2015 г.
74
2015 г.
71
2015 г.
Приобретение меньшего количества строительных материалов
120
2016 г.
80
2016 г.
77
2016 г.
Приобретение меньшего количества строительных материалов
120
------------------------------------------------------------------