Региональное
Законодательство
Московская область

Постановление администрации Рузского муниципального района МО от 31.12.2013 N 4077 "Об утверждении муниципальной программы Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 4077

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2014-2016 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Рузского муниципального
района МО от 02.07.2014 № 1690, от 10.09.2014 № 2283, от 23.12.2014 № 3276)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Рузского муниципального района от 06.08.2013 № 2358 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района", постановлением администрации Рузского муниципального района от 10.09.2013 № 2727 "О перечне муниципальных программ Рузского муниципального района, реализация которых планируется с 2014 года", руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 годы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Рузского муниципального района от 27.02.2012 № 699 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района на 2012-2014 годы" с 1 января 2014 года.
3. Установить срок действия долгосрочной целевой программы Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района на 2012-2014 годы" по 31 декабря 2013 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красное знамя" и разместить на официальном сайте администрации Рузского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рузского муниципального района Медведеву Е.А.

Глава Рузского
муниципального района
О.А. Якунин





Утверждена
постановлением администрации
Рузского муниципального района
Московской области
от 31 декабря 2013 г. № 4077

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2014-2016 ГГ."
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Паспорт
муниципальной программы Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского муниципального
района" на 2014-2016 гг."

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг." (далее - Программа)
Цели муниципальной программы
Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Рузского муниципального района
Задачи муниципальной программы
1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры.
2. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации Рузского муниципального района Е.А. Медведева
Заказчик муниципальной программы
Администрация Рузского муниципального района, Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2016 гг.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей".
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры".
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями".
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками".
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями".
Подпрограмма "Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района".
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"
Источники финансирования муниципальной программы всего, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
279851,2
98096,08
89545,5
92209,62
Средства бюджета Рузского муниципального района
274109,89
92354,68
89545,5
92209,71
Средства бюджета Московской области
5741,4
5741,4
0,0
0,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
Планируется модернизация 6 учреждений сферы культуры, строительство 1 нового объекта; приобретение 4 новых музыкальных инструментов; 3 программных продуктов; 26 комплектов костюмов; увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих свой сайт в сети Интернет с 44% до 100%; приобретение 7 единиц оборудования. За счет программных средств планируется организация 12 гастрольных поездок и 6 выставок; проведение 6 мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры; участие и проведение 30 культурно-массовых мероприятий ежегодно, а также израсходовать средства в объеме 95,6 тыс. руб. на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов и 300 тыс. руб. на поддержку издательской деятельности учреждений. В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, планируется в 2014 году аттестация 52 рабочих мест и прохождение медосмотров 40 сотрудниками в 2014 году и 50 в 2015, 2016 годах.
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденных объемным показателям ежегодно - 100%;
доля выполнения муниципального задания учреждениями культуры по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%;
доля выполнения муниципального задания централизованной бухгалтерией по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%;
доля обращений граждан, рассмотренных отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан ежегодно - 0 процентов;
доля фактического количества проведенных отделом культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок ежегодно - 100 процентов

1. Характеристика проблемы в сфере культуры

План основных мероприятий программы по развитию отрасли культуры Рузского муниципального района направлен на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения района по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного и музейного дела, культурно-досугового обслуживания населения, поддержку творческой деятельности, укреплению материально-технической базы, развитие кадрового потенциала, формирование доступности учреждений культуры для всех категорий граждан.
В целях улучшения условий предоставления услуг по осуществлению библиотечного, музейного и информационного обслуживания населения требуется выполнить капитальный ремонт помещений библиотеки и музеев, модернизацию компьютерного оборудования и программного обеспечения, приобретение новой литературы на различных носителях.
Одним из важных направлений программы является социокультурная реабилитация инвалидов и маломобильных групп граждан. В целях привлечения людей с ограниченными физическими возможностями к активному и равному участию в культурной и общественной жизни, необходимо обеспечить доступность объектов культуры, а также доступность реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп граждан.
С целью повышения творческих результатов учащихся школ художественной направленности, повышения качества обучения в Программу заложены необходимые средства на их участие в конкурсах и фестивалях различных уровней, приобретение качественных музыкальных инструментов.
Реализация включенных в Программу социально значимых проектов призвана способствовать духовно-нравственному, патриотическому воспитанию населения и в целом - повышению общего уровня культуры населения. Не менее важным направлением в работе учреждений культуры является выявление и поддержка юных и молодых дарований в сфере культуры и искусства, поддержка фольклорных самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства путем проведения районных конкурсов, смотров, выставок, направления победителей и лауреатов различных конкурсов для участия в краевых, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, концертах.
Для динамичного развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности необходимо уделять большое внимание укреплению материально-технической базы клубных учреждений. Материально-техническая оснащенность учреждений культуры не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района. Необходимо укрепление ресурсного обеспечения учреждений в сфере культуры, приобретение современного оборудования, учебно-наглядных пособий, сценических костюмов, реквизитов, современного программного обеспечения, звукового и светового оборудования, компьютерной техники, видеопроекторов, в результате ожидается повышение удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
Кадровый потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников, слабый приток молодых специалистов в отрасли, как следствие, старение кадров и др.
В этих условиях учреждениям культуры района все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств.

2. Прогноз развития сферы культуры.
Инерционный прогноз развития сферы культуры

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений в сфере культуры, снизится количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей и занимающихся в кружках.
Снизится конкурентоспособность учреждений в сфере культуры ввиду отсутствия поддержки фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов коллективов учреждений культуры, количество гастролей и выставок, что приведет к низкому уровню исполнительского мастерства коллективов, ансамблей и отсутствию репертуара.
Отсутствие системы морального и материального стимулирования и благоприятных условий труда для работников в сфере культуры создаст отток специалистов из отрасли культуры в другие отрасли, это приведет к нехватке специалистов и, как следствие, уменьшению предметных направлений и количеству занятых детей и молодежи в учреждениях в сфере культуры.

Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации
Программы

Реализация Программы к 2016 году позволит модернизировать муниципальные учреждения в сфере культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни района и установить устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства района, повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры района, сохранению и популяризации культурно-исторического наследия, модернизации культурного обслуживания жителей района. В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения.
Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Рузского муниципального района.
Задачами программы являются:
1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры.
2. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей" включает в себя следующие направления:
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей.
2. Улучшение условий и охраны труда в учреждениях дополнительного образования детей. Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, имеет широкий спектр направлений в социально-трудовой сфере и в целях обеспечения реализации данного направления Программой предусмотрены мероприятия по проведению:
- ежегодных медицинских осмотров;
- обязательных предварительных (при поступление на работу) медицинских осмотров;
- аттестаций рабочих мест;
а также приобретение работникам средств индивидуальной защиты.
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры":
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры.
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями" включает в себя следующие направления:
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями.
2. Улучшение условий и охраны труда в музеях. Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, имеет широкий спектр направлений в социально-трудовой сфере, и в целях обеспечения реализации данного направления Программой предусмотрены мероприятия по проведению:
- приобретение работникам средств индивидуальной защиты.
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками" включает в себя следующие направления:
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками.
2. Улучшение условий и охраны труда в библиотеках. Охрана труда представляет собой систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, имеет широкий спектр направлений в социально-трудовой сфере, и в целях обеспечения реализации данного направления Программой предусмотрены мероприятия по проведению:
- приобретение работникам средств индивидуальной защиты.
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями":
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями.
Подпрограмма "Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района":
1. Финансовое обеспечение деятельности Отделом культуры администрации Рузского муниципального района.
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры" включает в себя следующие направления:
1. <*> Капитальный ремонт и строительство в сфере культуры - позволит создать привлекательный вид учреждений сферы культуры и благоприятные условия для труда. За счет расширения площади учреждений культуры увеличится объем оказываемых услуг, что позволит привлечь большее количество детей и подростков в занятиях в кружках. В рамках данной Программы планируется:
- капитальный ремонт учреждений в сфере культуры;
- благоустройство территории учреждений;
- разработать проектно-сметную документация на проведение капитального ремонта;
- оформить земельные участки под учреждения культуры;
- строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа.
2. Развитие материально-технической базы учреждений в сфере культуры. Для повышения качества услуг, увеличения собственных доходов учреждений, получаемых от иной приносящей доход деятельности, повышения конкурентоспособности необходимо укреплять материально-техническую базу учреждений культуры. Концентрация ресурсов Программы направлена на обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры и искусства. На это нацелены следующие мероприятия Программы:
- приобретение сценических костюмов для коллективов;
- приобретение звукоусилительной и световой аппаратуры для культурно-досуговых учреждений;
- приобретение музыкальных инструментов;
- приобретение лицензионного программного обеспечения;
- приобретение офисной техники для учреждений в сфере культуры;
- приобретение электронной книги памяти для музеев;
3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества способствует вовлечению молодежи в занятия в кружках, повышению роста уровня исполнительности мастерства коллективов, ансамблей. Обмен опытом с зарубежными коллегами. Реализация данной задачи включает в себя:
- поддержку фольклорных самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых дарований в сфере культуры и искусства;
- участие коллективов, в конкурсах и фестивалях всероссийского и международных уровней;
- организацию конференций и выставочной деятельности.

5. Характеристика основных мероприятий Программы
с обоснованием необходимости их осуществления

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования и реализации приоритетных направлений культурной политики Рузского муниципального района в долгосрочной перспективе, обеспечения на муниципальном уровне системного подхода к решению вопросов развития культуры, в соответствии с утвержденным планом мероприятий ("дорожная карта"), Изменениями, направленными на повышение эффективности сферы культуры Рузского муниципального района, Концепцией социально-экономического развития Рузского муниципального района, Указами Президента РФ, иными стратегическими документами.
В соответствии с "дорожной картой", утвержденной Постановлением администрации Рузского муниципального района от 09.07.2013 № 2012, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" предусматривается проведение ряда структурных реформ сферы культуры, в рамках которых предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем использования информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности учреждений сферы культуры (создание электронных единых каталогов библиотек и музеев Рузского муниципального района, внедрение системы электронной продажи билетов в музеи Рузского муниципального района);
обеспечение условий для популяризации, государственной охраны и эффективного использования объектов культурного наследия, находящихся на территории Рузского муниципального района;
создание условий для развития культуры в Рузском муниципальном районе путем расширения практики применения передвижных форм культурного обслуживания;
создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации;
формирование конкурентной среды в сфере предоставления услуг культуры путем поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Реализация мероприятий Программы должна способствовать достижению следующих результатов:
- <*> модернизация 6 учреждений сферы культуры, строительство 1 нового объекта;
- приобретение 4 новых музыкальных инструментов;
- приобретение 3 программных продуктов;
- приобретение 26 комплектов костюмов;
- увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих свой сайт в сети Интернет, с 44% до 100%;
- приобретение 7 единиц оборудования;
- организация 12 гастрольных поездок и 6 выставок;
- проведение 6 мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;
- участие и проведение 30 культурно-массовых мероприятий;
- израсходование средств в объеме 51,7 тыс. руб. на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов;
- 300 тыс. руб. на поддержку издательской деятельности учреждений;
- аттестация 52 рабочих мест;
- прохождение медосмотров 40 сотрудниками в 2014 году и 50 в 2015, 2016 годах;
- исполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно на 100%;
- исполнение муниципального задания домами культуры по отношению к утвержденных объемным показателям ежегодно на 100%;
- исполнение муниципального задания музеями по отношению к утвержденных объемным показателям ежегодно на 100%;
- исполнение муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденных объемным показателям ежегодно на 100%;
- исполнение муниципального задания централизованными бухгалтериями по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно на 100%;
- исполнение сроков рассмотрения Отделом культуры обращений граждан ежегодно;
- исполнение запланированного количества процедур закупок Отделом культуры ежегодно на 100 процентов.

6. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы указана в приложении № 24 к муниципальной программе Рузского муниципального района "Развитие культуры Рузского муниципального района" на 2014-2016 гг.".

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение
мероприятия, подпрограммы с заказчиком Программы
(подпрограммы)

Координатор Программы - заместитель главы администрации Рузского муниципального района Е.А. Медведева.
Заказчик Программы (подпрограммы) - администрация Рузского муниципального района, Отдел культуры администрации Рузского муниципального района (далее - Отдел культуры).
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) - Отдел культуры.
Проект муниципальной программы согласовывается с Отделом правового обеспечения, Финансовым Управлением, Управлением экономического развития и АПК, Координатором и иными заинтересованными органами администрации и представляется на утверждение главе Рузского муниципального района.
Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности заказчика Программы и заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Рузского муниципального района об утверждении муниципальной программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение главе Рузского муниципального района;
2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.
Заказчик муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;
- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
- готовит и представляет координатору муниципальной программы, а также в управление экономического развития и АПК отчет о реализации муниципальной программы;
- на основании заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы представляет в установленном порядке координатору муниципальной программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
- размещает на официальном сайте Рузского муниципального района в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;
- обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его заказчику муниципальной программы (подпрограммы);
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
- готовит и представляет заказчику муниципальной программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы (подпрограммы)

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Рузского муниципального района.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы Отдел культуры раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Управление экономического развития и АПК оперативный отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
Отчет направляется в печатном и электронном виде на электронный адрес Управления экономического развития и АПК.
Отдел культуры ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Управление экономического развития и АПК для оценки эффективности реализации государственной программы.
После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик представляет в администрацию Рузского муниципального района на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета Рузского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 7 и № 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района, утвержденному постановлением администрации Рузского муниципального района от 06.08.2013 № 2358 (далее - Порядок).
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку.
Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте Рузского муниципального района.
--------------------------------
<*> Выполнение мероприятия в случае уточнения бюджета Рузского муниципального района в течение 2014-2016 гг.





Приложение № 1
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Наименование подпрограммы
"Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"
Цель подпрограммы
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Капитальный ремонт и строительство в сфере культуры <**>
2. Развитие материально - технической базы учреждений в сфере культуры
3. Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего, в том числе:
6904,35
3785,10
3809,70
14499,15
средства бюджета Московской области
0,00
0,0
0,0
0,00
средства бюджета Рузского муниципального района
6904,35
3785,10
3809,70
14499,15
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Планируется к 2016 году модернизация 6 учреждений сферы культуры, строительство 1 нового объекта;
приобретение 4 новых музыкальных инструментов; 3 программных продуктов; 26 комплектов костюмов;
увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих свой сайт в сети Интернет, с 44% до 100%;
приобретение 7 единиц оборудования. За счет программных средств планируется организация 12 гастрольных поездок и 6 выставок; проведение 6 мероприятий, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры; участие и проведение 30 культурно-массовых мероприятий ежегодно, а также израсходовать средства в объеме 95,6 тыс. руб. на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов и 300 тыс. руб. на поддержку издательской деятельности учреждений





Приложение № 2
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Наименование подпрограммы
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
Цель подпрограммы
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
2. Улучшение условий и охрана труда в учреждениях дополнительного образования детей
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего, в том числе:
44028,70
41655,20
42670,40
128354,30
средства бюджета Московской области
3004,00
0,0
0,0
3004,00
средства бюджета Рузского муниципального района




Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%.
В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий охраны труда, планируется в 2014 году аттестация 52 рабочих мест и прохождение медосмотров 40 сотрудниками в 2014 году и 50 в 2015, 2016 годах, приобретение средств индивидуальной защиты на сумму 21,10 тыс. руб. в 2014-2016 гг.
Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно на сумму 80 тыс. руб. в 2014 году.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей должна достигнуть по отношению к средней заработной плате учителей в Московской области к 2014 году - 80%, к 2015 году - 85%, к 2016 году - 90%





Приложение № 3
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Наименование подпрограммы
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры"
Цель подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры"
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего, в том числе:
10286,44
9683,90
10211,80
30182,14
средства бюджета Московской области
728,600
0,0
0,0
728,60
средства бюджета Рузского муниципального района
9557,84
9683,90
10211,80
29453,54
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания домами культуры по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению средней заработной плате в Московской области к 2014 году - 64,9%, к 2015 году - 73,7%, к 2016 году 82,4%





Приложение № 4
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУЗЕЯМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Наименование подпрограммы
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями"
Цель подпрограммы
Финансовое обеспечение деятельности учреждений сферы культуры
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
2. Улучшение условий охраны труда в музеях,
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями"
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего, в том числе:
14693,00
13424,60
13931,20
42048,80
средства бюджета Московской области
1184,80
0,0
0,0
1184,80
средства бюджета Рузского муниципального района
13508,20
13424,60
13931,20
40864,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%.
В рамках мероприятий, направленных на улучшений условий охраны труда, на 2014-2016 гг. планируется приобретение средств индивидуальном защиты на сумму 10,8 тыс. руб.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению средней заработной плате в Московской области к 2014 году - 64,9%, к 2015 году - 73,7%, к 2016 году 82,4%





Приложение № 5
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Наименование подпрограммы
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками"
Цель подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
2. Улучшение условий и охрана труда в библиотеках
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего, в том числе:
10030,80
9013,20
9526,10
28570,10
средства бюджета Московской области
824,00
0,0
0,0
824,00
средства бюджета Рузского муниципального района
9206,80
9013,20
9526,10
27746,10
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%.
В рамках мероприятий, направленных на улучшений условий охраны труда, на 2014-2016 гг. планируется приобретение средств индивидуальной защиты на сумму 10800 руб.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры должна достигнуть по отношению средней заработной плате в Московской области к 2014 году - 64,9%, к 2015 году - 73,7%, к 2016 году 82,4%





Приложение № 6
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ БУХГАЛТЕРИЯМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Наименование подпрограммы
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями"
Цель подпрограммы
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
"Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего, в том числе:
7431,40
7449,90
7468,80
22350,10
средства бюджета Московской области
0,00
0,0
0,0
0,00
средства бюджета Рузского муниципального района
7431,40
7449,90
7468,80
22350,10
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями по отношению к утвержденным объемным показателям ежегодно - 100%





Приложение № 7
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Наименование подпрограммы
"Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района"
Цель подпрограммы
Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Заказчик подпрограммы
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы
2014-2016 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
"Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района"
Отдел культуры администрации Рузского муниципального района
Всего, в том числе:
4721,39
4533,60
4591,70
13846,70
средства бюджета Московской области
0,00
0,0
0,0
0,00
средства бюджета Рузского муниципального района
4721,39
4533,60
4591,70
13846,70
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Доля обращений граждан, рассмотренных отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан ежегодно - 0 процентов;
доля фактического количества проведенных Отделом культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок ежегодно - 100 процентов





Приложение № 8
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА,
УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Капитальный и текущий ремонт и строительство в сфере культуры <**>
685,20

Количество учреждений, прошедших модернизацию объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории
шт.
3
7
9
0
Количество построенных новых объектов культуры и оформление земельных участков
шт.
0
0
0
1
Количество учреждений, в которых проведены работы по текущему ремонту
шт.
0
4
0
0
2.
Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры
3589,46

Количество новых приобретенных музыкальных инструментов
шт.
5
7
7
9
Количество новых приобретенных костюмов
шт.
15
33
31
41
Количество приобретенного программного обеспечения
шт.




Увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений
процент
44
77
100
0
Количество приобретенного оборудования
единиц
13
23
17
20
3.
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественно го творчества
10144,49

Количество организованных гастролей
поездки
4
8
12
16
Количество организованных выставок
выставки
1
3
5
7
Объем израсходованных средств на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
тыс. руб.
0
0
47,6
95,6
Количество, проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
мероприятия
0
2
2
6
Объем израсходованных средств на поддержку издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
тыс. руб.
0
120
200
300
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану в текущем году
мероприятия
30
60
90
120
4.
Организация доступности
80,0

Объем средств израсходованных на компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно
тыс. руб.
0
80,0
0,0
0,0





Приложение № 9
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
123322,78

Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, %
процент
0,0
80,0
85,0
90,0
2.
Улучшение условий и охраны труда в учреждениях дополнительного образования детей
818,50

Количество аттестованных рабочих мест
место
85
137
0
0
Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр в текущем году
человек
45
40
50
50
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
тыс. руб.
4,00
21,10
42,70
69,90

4.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября 2014 года
1209,02
3004,00
Объем средств, израсходованных на повышение оплаты труда
тыс. руб.
0
4213,02
0
0





Приложение № 10
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
29160,68

Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области, в %
процент
0,0
64,9
73,7
82,4
2.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
292,86
728,60
Объем средств, израсходованных на повышение оплаты труда
тыс. руб.
0
1021,46
0,0
0,0





Приложение № 11
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУЗЕЯМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
40457,07

Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области, в %
процент
0,00
64,9
73,7
82,4
2.
Улучшение условий и охраны труда в музеях


Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств





3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
476,13
1184,80
Объем средств, израсходованных на повышение оплаты труда
тыс. руб.
0
1660,93
0,0
0,0





Приложение № 12
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
27403,84

Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Московской области, в %
процент
0,0
64,9
73,7
82,4
2.
Улучшение условий и охраны труда в библиотеках


Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
тыс. руб.

3,5
7,1
10,8
3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
331,46
824,00
Объем средств, израсходованных на повышение оплаты труда
тыс. руб.
0
1155,46
0,0
0,0





Приложение № 13
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ БУХГАЛТЕРИЯМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
22 350,1

Доля выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
процент
0,0
100,0
100,0
100,0





Приложение № 14
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет Рузского муниципального района
другие источники
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района
13846,70

Доля обращений граждан, рассмотренных Отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан - 0 процентов
процент
0,0
0,0
0,0
0,0




Доля фактического количества проведенных Отделом культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок - 100 процентов










Приложение № 15
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"
Модернизация объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории <**>
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы

Строительство новых объектов культуры и оформление земельных участков <**>
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы

Текущий ремонт в сфере культуры
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости текущего ремонта объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, определенной на основании проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы
Всего: 685,20
2014 год - 685,20
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Приобретение музыкальных инструментов
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 537,20
2014 год - 292,0
2015 год - 100,0
2016 год - 145,2
Приобретение костюмов и обуви
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 1127,90
2014 год - 911,00
2015 год - 100,0
2016 год - 116,9
Приобретение программного обеспечения
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 476,0
2014 год - 385,00
2015 год - 45,5
2016 год - 45,5
Разработка сайтов для учреждений в сфере культуры
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 80,0
2014 год - 40,0
2015 год - 40,0
2016 год - 0,0
Приобретение оборудования мебели, оргтехники
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 1368,36
2014 год - 768,36
2015 год - 300,0
2016 год - 300,0
Организация гастролей
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 120,0
2014 год - 40,0
2015 год - 40,0
2016 год - 40,0
Организация выставок
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 280,0
2014 год - 80,0
2015 год - 100,0
2016 год - 100,0
Поддержка фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 95,6
2014 год - 0,0
2015 год - 47,6
2016 год - 48,0
Проведение мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 90,0
2014 год - 30,0
2015 год - 30,0
2016 год - 30,0
Поддержка издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 320,0
2014 год - 120,0
2015 год - 100,0
2016 год - 100,0
Проведение культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 8933,89
2014 год - 3167,79
2015 год - 2882,0
2016 год - 2884,1
Установка системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-мониторинг"
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 305,00
2014 год - 305,00
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Компенсация проезда учащихся до места учебы и обратно
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 9 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 80,0
2014 год - 80,0
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу Отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 123322,78
2014 год - 39549,58
2015 год - 41382,40
2016 год - 42390,80
Аттестация рабочих мест
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 3 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 522,90
2014 год - 170,0
2015 год - 174,30
2016 год - 178,60
Прохождение медицинских осмотров
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 230,70
2014 год - 75,00
2015 год - 76,90
2016 год - 78,80
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 64,9
2014 год - 21,1
2015 год - 21,6
2016 год - 22,2
Мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 1209,02
2014 год - 1209,02
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Бюджет Московской области
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 3004,00
2014 год - 3004,00
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения муниципальным учреждениям сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу Отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 29160,68
2014 год - 9264,98
2015 год - 9683,9
2016 год - 10211,8
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 292,86
2014 год - 292,86
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Бюджет Московской области
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 728,60
2014 год - 728,60
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу Отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 40377,07
2014 год - 13028,57
2015 год - 13421,00
2016 год - 13927,50
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 2 учреждений культуры Рузского муниципального района
Всего: 10,8
2014 год - 3,5
2015 год - 3,6
2016 год - 3,7
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 476,13
2014 год - 476,13
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Бюджет Московской области
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 1184,80
2014 год - 1184,80
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу Отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П.
Всего: 27403,84
2014 год - 8871,84
2015 год - 9009,60
2016 год - 9522,40
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки учреждения культуры Рузского муниципального района
Всего: 10,8
2014 год - 3,5
2015 год - 3,6
2016 год - 3,7
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября
Бюджет Рузского муниципального района
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 331,46
2014 год - 331,46
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Бюджет Московской области
Объем бюджетных ассигнований определяется на основании заявки 4 муниципальных учреждений сферы культуры Рузского муниципального района
Всего: 824,00
2014 год - 824,00
2015 год - 0,0
2016 год - 0,0
Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями"
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям сферы культуры Рузского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, согласно приказу Отдела культуры АРМР от 01.03.2013 № 7-П
Всего: 22350,1
2014 год - 7431,4
2015 год - 7449,9
2016 год - 7468,8
Подпрограмма "Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района"
Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Бюджет Рузского муниципального района
Объем финансового обеспечения деятельности Отдела культуры АРМР

Ро = Рфот + Рмз, где:

Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Отдела культуры АРМР;
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников Отдела культуры АРМР и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Отдела культуры АРМР, включая расходы на уплату налога на имущество организаций, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости материальных запасов
Всего: 13846,70
2014 год - 4721,40
2015 год - 4533,60
2016 год - 4591,70





Приложение № 16
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2014-2016 ГГ."
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 23.12.2014 № 3276)

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*>
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"
1.
Капитальный и текущий ремонт и строительство в сфере культуры

Итого

30,00
685,20
685,20
0,00
0,00


Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
30,00
685,20
685,20
0,00
0,00


1.1.
Модернизация объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории <**> капитального ремонта
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ по проведению работ по разработке проектно-сметной документации и капитальный ремонт
Итого






Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016





Отдел культуры АРМР

1.2.
Строительство новых объектов культуры и оформление земельных участков <**>
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ по проведению работ по разработке проектно-сметной документации и строительство
Итого






Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района






Отдел культуры АРМР

1.3
Текущий ремонт в сфере культуры
Заключение муниципальных контрактов, договоров на проведение текущего ремонта, на проведение работ на разработку проектно-сметной документации и экспертизы
Итого

30,0
685,20
685,20
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
30,0
685,20
685,20
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

2.
Развитие материально-технической базы учреждений сферы культуры

Итого

786,17
3589,46
2396,36
585,5
607,6
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района

786,17
3589,46
2396,36
585,5
607,6
Отдел культуры АРМР

2.1.
Приобретение музыкальных инструментов
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на поставку музыкальных инструментов
Итого

151,46
537,20
292,00
100,00
145,20
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
151,46
537,20
292,00
100,00
145,20
Отдел культуры АРМР

2.2.
Приобретение костюмов и обуви
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и контракта на поставку костюмов
Итого

200,00
1127,90
911,00
100,00
116,90
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
200,00
1127,90
911,00
100,00
116,90
Отдел культуры АРМР

2.3.
Приобретение программного обеспечения
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на поставку программного обеспечения
Итого

0,00
476,00
385,00
45,50
45,50
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,00
476,00
385,00
45,50
45,50
Отдел культуры АРМР

2.4.
Разработка сайтов для учреждений в сфере культуры
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на проведение работ по разработке сайтов
Итого

0,00
80,00
40,00
40,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,00
80,00
40,00
40,00
0,00
Отдел культуры АРМР

2.5.
Приобретение оборудования, мебели, оргтехники
Проведение конкурса в I-IV кварталах текущего года и заключение муниципального контракта на поставку необходимого оборудования
Итого

434,71
1368,36
768,36
300,00
300,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
434,71
1368,36
768,36
300,00
300,00
Отдел культуры АРМР

3.
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества

Итого

70,00
10144,49
3742,79
3199,60
3202,10
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
70,00
10144,49
3742,79
3199,60
3202,10
Отдел культуры АРМР

3.1.
Организация гастролей
Подача заявки на участие в фестивале, конкурсе, смотре согласно полученному положению. Заключение контракта с единственным поставщиком.
Итого

2472,80
120,00
40,00
40,00
40,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
2472,80
120,00
40,00
40,00
40,00
Отдел культуры АРМР

3.2.
Организация выставок
Подача заявок на участие в фестивале, конкурсе, смотре согласно полученному положению. Заключение контракта с единственным поставщиком
Итого


280,0
80,00
100,00
100,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
1
280,0
80,00
100,00
100,00
Отдел культуры АРМР

3.3.
Поддержка фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
Разработка и утверждение положения о стипендиях молодым и талантливым авторам РМР. Подача заявок на участие в фестивале, конкурсе, смотре согласно полученному положению. Заключение контракта с единственным поставщиком.
Итого


95,60
0,00 \
47,60
48,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2015-2016

95,60
0,00
47,60
48,00
Отдел культуры АРМР

3.4.
Проведение мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого


90,00
30,00
30,00
30,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016

90,00
30,00
30,00
30,00
Отдел культуры АРМР

3.5.
Поддержка издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого


320,00
120,00
100,00
100,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016

320,00
120,00
100,00
100,00
Отдел культуры АРМР

3.6.
Проведение культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого

2402,80
8933,89
3167,79
2 882,00
2884,10
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
2402,80
8933,89
3167,79
2 882,00
2884,10
Отдел культуры АРМР

3.7.
Установка системы программно-аппаратного комплекса "Стрелец-Мониторинг"

Итого

0,00:
305,00
305,00
0,00
0,00


Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,00
305,00
305,00
0,00
0,00


4.
Организация доступности

Итого

0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

4.1.
Компенсация проезда учащимся до места учебы и обратно

Итого

0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Итого по подпрограмме:
Итого

3288,97
14499,15
6904,35
3785,10
3809,70


Средства бюджета Московской области

0,0
0,00
0,00
0,0
0,0


Средства бюджета Рузского муниципального района

3288,97
14499,15
6904,35
3785,10
3809,70


Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год).
Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого

32837,02
123322,78
39549,58
41382,40
42390,80
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Московской области

980,00






Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
31456,12
123322,78
39549,58
41382,40
42390,80
Отдел культуры АРМР

2.
Улучшение условий и охраны труда в учреждениях дополнительного образования детей

Итого

49,0
818,50
266,10
272,80
279,60
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
49,0
818,50
266,10
272,80
279,60
Отдел культуры АРМР

2.1.
Аттестация рабочих мест
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого


522,90
170,00
174,30
178,60
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014

522,90
170,00
174,30
178,60
Отдел культуры АРМР

2.2.
Прохождение медицинских осмотров
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого

45,00
230,70
75,00
76,90
78,80
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
45,00
230,70
75,00
76,90
78,80
Отдел культуры АРМР

2.3.
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого

4,00
64,90
21,10
21,60
22,20
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
4,00
64,90
21,10
21,60
22,20
Отдел культуры АРМР

3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября

Итого

0,00
4213,02;
4213,02
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016





Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Московской области
2014-2016
0,00
3004,00
3004,00
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Итого по подпрограмме:
Итого

32886,02
128354,30
44028,70
41655,20
42670,40


Средства бюджета Московской области

0,0
3004,00
3004,00
0,0
0,0


Средства бюджета Рузского муниципального района

32886,02
125350,30
41024,70
41655,20
42670,40


Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год). Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого

7502,72
29160,68
9264,98
9683,90
10211,80
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Московской области
2014-2016
320,8






Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
7199,92
29160,68
9264,98
9683,90
10211,80
Отдел культуры АРМР

2.
Мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры с 1 мая и с 1 сентября

Итого

0,00
1021,46
1021,46
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Московской области
2014-2016
0,00
728,60
728,60
0,00
0,00


Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,00
292,86
292,86
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Итого по подпрограмме:
Итого

7502,72
30182,14
10286,44
9683,90
10211,80


Средства бюджета Московской области

0,0
728,60
728,60
0,0
0,0


Средства бюджета Рузского муниципального района

7502,72
29453,54
9557,84
9683,90
10211,80


Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год).
Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого

10675,02
40377,07
13028,57
13421,00
13927,50
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Московской области

230,17






Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016





Отдел культуры АРМР

2.
Улучшение условий и охраны труда в музеях

Итого

3,00
10,80
3,50
3,60
3,70
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
3,00
10,80
3,50
3,60
3,70
Отдел культуры АРМР

2.1.
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого

3,00
10,80
3,50
3,60
3,70
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
3,00
10,80
3,50
3,60
3,70
Отдел культуры АРМР

3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работникам культуры с 1 мая и с 1 сентября

Итого

0,0
1660,93
1660,93
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Московской области
2014-2016
0,0
1184,80
1184.80
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
0,0
476,13
476,13
0,00
0,00


Итого по подпрограмме:
Итого

10678,02
42048,80
14693,00
13424,60
13931,20


Средства бюджета Московской области

0,0
1184,80
1184,80
0,0
0,0


Средства бюджета Рузского муниципального района

10678,02
40864,00
13508,20
13424,60
13931,20


Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год).
Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого

7177,26
27403,84
8871,84
9009,60
9522,40
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Московской области

256,03




Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
6520,33
27403,84
8871,84
9009,60
9522,40
Отдел культуры АРМР

Средства бюджетов поселений

400,9






2.
Улучшение условий и охраны труда в библиотеках

Итого


10,80
3,50
3,60
3,70
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016

10,80
3,50
3,60
3,70
Отдел культуры АРМР

2.1.
Приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Проведение конкурсов, заключение муниципальных контрактов
Итого


10,80
3,50
3,60
3,70
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016

10,80
3,50
3,60
3,70
Отдел культуры АРМР

3.
Мероприятия по повышению оплаты труда работникам культуры с 1 мая и с 1 сентября

Итого


1155,46
1155,46
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Московской области
2014-2016

824,00
824,00
0,00
0,00


Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016

331,46
331,46
0,00
0,00
Отдел культуры АРМР

Итого по подпрограмме:
Итого

7177,26
28570,01
10030,80
9013,20
9526,10


Средства бюджета Московской области

0,0
824,00
824,00
0,0
0,0


Средства бюджета Рузского муниципального района

7177,26
27746,10
9206,80
9013,20
9526,10


Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями"
1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями
Формирование государственного задания на оказание государственной услуги (выполнение работы) государственного автономного учреждения (не позднее одного месяца после официального опубликования закона Московской области о бюджете на очередной финансовый год). Заключение соглашения с государственными автономными учреждениями о предоставлении субсидии в IV квартале предыдущего года
Итого

7057,83
22350,10
7431,40
7449,90
7468,80
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
7057,83
22350,10
7431,40
7449,90
7468,80
Отдел культуры АРМР

Итого по подпрограмме:
Итого

7057,83
22350,10
7431,40
7449,90
7468,80


Средства бюджета Московской области

0,0
0,00
0,00
0,0
0,0


Средства бюджета Рузского муниципального района

7057,83
22350,10

7449,90
7468,80


Подпрограмма "Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района"
1.
Создание условий для реализации полномочий Отделом культуры администрации Рузского муниципального района
Обеспечение деятельности Министерства культуры Московской области (оплата труда государственных служащих, услуг связи, канцелярских товаров, заправки картриджей, полиграфических услуг)
Итого


13846,70
4721,40
4533,60
4591,70
Отдел культуры АРМР

Средства бюджета Рузского муниципального района
2014-2016
3780,75
13846,70
4721,40
4533,60
4591,70
Отдел культуры АРМР

Итого по подпрограмме:
Итого

3780,75
13846,70
4721,39
4533,60
4591,70


Средства бюджета Московской области

0,0
0,00
0,00
0,0
0,0


Средства бюджета Рузского муниципального района

3780,75
13846,70
4721,39
4533,60
4591,70


Всего по программе:
Итого

72371,57
279851,28
98096,08
89545,50
92209,70


Средства бюджета Московской области

0,0
5741,40
5741,40
0,0
0,0


Средства бюджета Рузского муниципального района

72371,57
274109,89
92354,68
89545,50
92209,70



--------------------------------
<*> Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Рузского муниципального района.
<**> Выполнение мероприятия в случае уточнения бюджета Рузского муниципального района в течение 2014-2016 гг.





Приложение № 17
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА, УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального
района МО от 10.09.2014 № 2283)

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество учреждений, прошедших модернизацию объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории
2014 год
4
2014 год
4
2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
0
2016 год
0
2016 год


Количество построенных новых объектов культуры и оформление земельных участков
2014 год
0
2014 год
0
2014 год


2015 год
0
2015 год
0
2015 год


2016 год
1
2016 год
1
2016 год


Количество учреждений, в которых проведены работы по текущему ремонту
2014 год
0
2014 год
4
2014 год


2015 год
0
2015 год
0
2015 год


2016 год
0
2016 год
0
2016 год


Количество новых приобретенных музыкальных инструментов
2014 год
1
2014 год
1
2014 год


2015 год
1
2015 год
1
2015 год


2016 год
2
2016 год
2
2016 год


Количество новых приобретенных костюмов
2014 год
8
2014 год
8
2014 год


2015 год
8
2015 год
8
2015 год


2016 год
8
2016 год
8
2016 год


Количество приобретенного программного обеспечения
2014 год
1
2014 год
1
2014 год


2015 год
1
2015 год
1
2015 год


2016 год
1
2016 год
1
2016 год


Увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений
2014 год
33%
2014 год
33%
2014 год


2015 год
33%
2015 год
33%
2015 год


2016 год
0%
2016 год
0%
2016 год


Количество приобретенного оборудования
2014 год
2
2014 год
2
2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
3
2016 год
3
2016 год


Количество организованных гастролей
2014 год
3
2014 год
3
2014 год


2015 год
3
2015 год
3
2015 год


2016 год
3
2016 год
3
2016 год


Количество организованных выставок
2014 год
2
2014 год
2
2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
2
2016 год
2
2016 год


Объем израсходованных средств на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
2014 год
0
2014 год
0
2014 год


2015 год
47,60
2015 год
49,98
2015 год

2,38
2016 год
48,00
2016 год
50,40
2016 год

2,40
Количество проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
2014 год

2014 год

2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
4
2016 год
4
2016 год


Объем израсходованных средств на поддержку издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
2014 год
120,00
2014 год
105,00
2014 год

5,00
2015 год
100,00
2015 год
105,00
2015 год

5,00
2016 год
100,00
2016 год
105,00
2016 год

5,00
Количество проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
2014 год
2
2014 год
2
2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
2
2016 год
2
2016 год


Количество проведенных культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
2014 год
30
2014 год
30
2014 год


2015 год
30
2015 год
30
2015 год


2016 год
30
2016 год
30
2016 год


Объем средств израсходованных на компенсацию проезда учащихся до места учебы и обратно
2014 год
80,0
2014 год
84,00
2014 год

4,00
2015 год
0,0
2015 год

2015 год


2016 год
0,0
2016 год

2016 год



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Количество учреждений, прошедших модернизацию объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории
2014 год
4
2014 год
4
2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
0
2016 год
0
2016 год


Количество построенных новых объектов культуры и оформление земельных участков
2014 год
0
2014 год
0
2014 год


2015 год
0
2015 год
0
2015 год


2016 год
1
2016 год
1
2016 год


Количество учреждений, в которых проведены работы по текущему ремонту
2014 год
0
2014 год
4
2014 год


2015 год
0
2015 год
0
2015 год


2016 год
0
2016 год
0
2016 год


Количество новых приобретенных музыкальных инструментов
2014 год
1
2014 год
1
2014 год


2015 год
1
2015 год
1
2015 год


2016 год
2
2016 год
2
2016 год


Количество новых приобретенных костюмов
2014 год
8
2014 год
8
2014 год


2015 год
8
2015 год
8
2015 год


2016 год
8
2016 год
8
2016 год


Количество приобретенного программного обеспечения
2014 год
1
2014 год
1
2014 год


2015 год
1
2015 год
1
2015 год


2016 год
1
2016 год
1
2016 год


Увеличение доли учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений
2014 год
33%
2014 год
33%
2014 год


2015 год
33%
2015 год
33%
2015 год


2016 год
0%
2016 год
0%
2016 год


Количество приобретенного оборудования
2014 год
2
2014 год
2
2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
3
2016 год
3
2016 год


Количество организованных гастролей
2014 год
3
2014 год
3
2014 год


2015 год
3
2015 год
3
2015 год


2016 год
3
2016 год
3
2016 год


Количество организованных выставок
2014 год
2
2014 год
2
2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
2
2016 год
2
2016 год


Объем израсходованных средств на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов
2014 год

2014 год

2014 год


2015 год
47,60
2015 год
45,22
2015 год

2,38
2016 год
48,00
2016 год
45,6
2016 год

2,40
Количество проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
2014 год

2014 год

2014 год


2015 год
2
2015 год
2
2015 год


2016 год
4
2016 год
4
2016 год


Объем израсходованных средств на поддержку издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)
2014 год
100,00
2014 год
95,00
2014 год

5,00
2015 год
100,00
2015 год
95,00
2015 год

5,00
2016 год
100,00
2016 год
95,00
2016 год

5,00
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
2014 год
30
2014 год
30
2014 год


2015 год
30
2015 год
30
2015 год


2016 год
30
2016 год
30
2016 год


Объем средств, израсходованных на компенсацию проезда учащихся до места учебы и обратно
2014 год
80,0
2014 год
76,0
2014 год

4,00
2015 год
0,0
2015 год

2015 год


2016 год
0,0
2016 год

2016 год







Приложение № 18
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 02.07.2014 № 1690)

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Количество аттестованных рабочих мест
2014 год
52
2014 год
52
2014 год

0
2015 год
0
2015 год
0
2015 год

0
2016 год
0
2016 год
0
2016 год

0
Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр
2014 год
40
2014 год
40
2014 год

0
2015 год
50
2015 год
50
2015 год

0
2016 год
50
2016 год
50
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
21,1
2014 год
22,16
2014 год

1,06
2015 год
21,6
2015 год
22,68
2015 год

1,08
2016 год
22,2
2016 год
23,31
2016 год

1,11
Объем средств, израсходованных на компенсацию проезда учащихся до места учебы и обратно
2014 год
80,0
2014 год
84,00
2014 год

4,00
2015 год
0,0
2015 год

2015 год


2016 год
0,0
2016 год

2016 год


Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
4213,02
2014 год
4423,67
2014 год

210,65
2015 год
0,0
2015 год

2015 год


2016 год
0,0
2016 год

2016 год



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Количество аттестованных рабочих мест
2014 год
52
2014 год
52
2014 год

0
2015 год
0
2015 год
0
2015 год

0
2016 год
0
2016 год
0
2016 год

0
Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр
2014 год
40
2014 год
40
2014 год

0
2015 год
50
2015 год
50
2015 год

0
2016 год
50
2016 год
50
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
21,1
2014 год
20,05
2014 год

1,06
2015 год
21,6
2015 год
20,52
2015 год

1,08
2016 год
22,2
2016 год
21,09
2016 год

1,11







Объем средств, израсходованных на компенсацию проезда учащихся до места учебы и обратно
2014 год
80,0
2014 год
76,00
2014 год

4,00
2015 год
0,0
2015 год

2015 год


2016 год
0,0
2016 год

2016 год


Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников дополнительного образования детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
4213,02
2014 год
4002,37
2014 год

210,65
2015 год
0,0
2015 год

2015 год


2016 год
0,0
2016 год

2016 год







Приложение № 19
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ ДОМАМИ КУЛЬТУРЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 02.07.2014 № 1690)

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания домами культуры по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1021,46
2014 год
1072,53
2014 год

51,70
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год


2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания домами культуры по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1021,46
2014 год
969,76
2014 год

51,7
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год


2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год







Приложение № 20
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ МУЗЕЯМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 02.07.2014 № 1690)

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
3,5
2014 год
3,68
2014 год

0,18
2015 год
3,6
2015 год
3,78
2015 год

0,18
2016 год
3,7
2016 год
3,89
2016 год

0,19
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1660,93
2014 год
1743,98
2014 год

83,50
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год


2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания музеями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
3,5
2014 год
3,32
2014 год

0,18
2015 год
3,6
2015 год
3,42
2015 год

0,18
2016 год
3,7
2016 год
3,51
2016 год

0,19
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1660,93
2014 год
1577,43
2014 год

83,5
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год


2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год







Приложение № 21
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ БИБЛИОТЕКАМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Рузского муниципального района МО
от 02.07.2014 № 1690)

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
3,5
2014 год
3,68
2014 год

0,18
2015 год
3,6
2015 год
3,78
2015 год

0,18
2016 год
3,7
2016 год
3,89
2016 год

0,19
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1155,46
2014 год
1213,23
2014 год

57,77
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год


2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания библиотеками по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
2014 год
3,5
2014 год
3,32
2014 год

0,18
2015 год
3,6
2015 год
3,42
2015 год

0,18
2016 год
3,7
2016 год
3,51
2016 год

0,19
Объем средств, израсходованных на мероприятия по повышению оплаты труда работников культуры детей с 1 мая и с 1 сентября
2014 год
1155,46
2014 год
1097,69
2014 год

57,77
2015 год
0,0
2015 год
0,0
2015 год


2016 год
0,0
2016 год
0,0
2016 год







Приложение № 22
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
"ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМИ БУХГАЛТЕРИЯМИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями по отношению к утвержденным объемным показателям - 100%
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0





Приложение № 23
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля обращений граждан, рассмотренных отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан - 0 процентов
2014 год
0%
2014 год
0%
2014 год

0
2015 год
0%
2015 год
0%
2015 год

0
2016 год
0%
2016 год
0%
2016 год

0
Доля фактического количества проведенных отделом культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок - 100 процентов
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0
2015 год
100%
2015 год
100%
2015 год

0
2016 год
100%
2016 год
100%
2016 год

0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля обращений граждан, рассмотренных отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан - 0 процентов
2014 год
0%
2014 год
0%
2014 год

0
2015 год
0%
2015 год
0%
2015 год

0
2016 год
0%
2016 год
0%
2016 год

0
Доля фактического количества проведенных отделом культуры процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок - 100 процентов
2014 год
100%
2014 год
100%
2014 год

0





Приложение № 24
к муниципальной программе
Рузского муниципального района
"Развитие культуры Рузского
муниципального района"
на 2014-2016 гг."

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" НА 2014-2016 ГГ.

№ п/п
Наименование показателей
Определение
Единица измерения
Значения базовых показателей
1.
Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества, укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры"

1.5.
Количество учреждений, прошедших модернизацию объектов культуры путем проведения капитального ремонта и благоустройства территории
Метод прямого счета
шт.
0
1.6.
Количество построенных новых объектов культуры и оформление земельных участков
Метод прямого счета
шт.
0
1.7.
Количество новых приобретенных музыкальных инструментов
Метод прямого счета
шт.
0
1.8.
Количество новых приобретенных костюмов
Метод прямого счета
шт.
0
1.9.
Количество приобретенного программного обеспечения
Метод прямого счета
шт.
0
1.10.
Доля учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений
К инт.
Д% = -------- x 100%,
К общ.

где:
Д% - доля учреждений в сфере культуры, имеющих сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений;
К инт. - число учреждений, имеющих сайт в сети Интернет;
К общ. - число учреждений сферы культуры
процент
44
1.11.
Количество приобретенного оборудования
Метод прямого счета
единиц
0
1.12.
Количество организованных гастролей
Метод прямого счета
поездки
0
2.1.
Количество организованных выставок
Метод прямого счета
выставки
0
2.2.
Объем израсходованных средств на поддержку фольклорных, самодеятельных коллективов, мастеров декоративно-прикладного искусства, молодых исполнителей и молодых талантливых авторов, победителей и лауреатов различных конкурсов

тыс. руб.
0
2.3.
Количество, проведенных мероприятий, связанных с историческими датами, событиями мировой и отечественной культуры
Метод прямого счета
мероприятия
0
3.1.
Объем израсходованных средств на поддержку издательской деятельности учреждений (полиграфическая и мультимедийная продукция)

тыс. руб.
0
3.2.
Количество, проведенных культурно-массовых мероприятий согласно календарному плану
Метод прямого счета
мероприятия
0
3.3.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. мероприятиях
Метод прямого счета
человек
0

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей"
1.
Доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей - 100%;
К утв.
Д% = -------- x 100%,
К факт.

где:
Д% - доля выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей;
К утв. - утвержденное значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги;
К факт. - фактическое значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги по итогам года
процент
0
1.2.
Количество аттестованных рабочих мест
Метод прямого счета
место
0
1.3.
Количество сотрудников, прошедших медицинский осмотр
Метод прямого счета
человек
0
1.4.
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Метод прямого счета
тыс. руб.
0

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания домами культуры"
1.
Доля выполнения муниципального задания домами культуры - 100%
К утв.
Д% = -------- x 100%,
К факт.

где:
Д% - доля выполнения муниципального задания учреждениями культуры;
К утв. - утвержденное значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги;
К факт. - фактическое значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги по итогам года
процент
0

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания музеями"
1.
Доля выполнения муниципального задания музеями - 100%
К утв.
Д% = -------- x 100%,
К факт.

где:
Д% - доля выполнения муниципального задания учреждениями культуры;
К утв. - утвержденное значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги;
К факт. - фактическое значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги по итогам года
процент
0
1.2.
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Метод прямого счета
тыс. руб.
0

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания библиотеками"
1.
Доля выполнения муниципального задания музеями - 100%
К утв.
Д% = -------- x 100%,
К факт.

где:
Д% - доля выполнения муниципального задания учреждениями культуры;
К утв. - утвержденное значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги;
К факт. - фактическое значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги по итогам года
процент
0
1.2.
Объем средств, израсходованных на приобретение работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты, а также смывающих и (или) обеззараживающих средств
Метод прямого счета
тыс. руб.
0

Подпрограмма "Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями"
1.
Доля выполнения муниципального задания централизованными бухгалтериями - 100%
К утв.
Д% = -------- x 100%,
К факт.

где:
Д% - доля выполнения муниципального задания централизованной бухгалтерией по итогам года;
К утв. - утвержденное значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги;
К факт. - фактическое значение объемного показателя качества оказания муниципальной услуги
процент
0

Подпрограмма "Создание условий для реализации полномочий отделом культуры администрации Рузского муниципального района"
1.
Доля обращений граждан, рассмотренных отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан - 0 процентов
З = Зи / Зо x 100%,

где:
З - обращения граждан, рассмотренные отделом культуры с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан;
Зи - количество обращений граждан, рассмотренных отделом культуры с нарушением установленных сроков;
Зо - общее число обращений граждан, рассмотренных отделом культуры
процент
0


------------------------------------------------------------------