Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление администрации городского округа Балашиха МО от 13.06.2013 N 808/14-ПА "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2013 г. № 808/14-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
БАЛАШИХА НА 2013-2020 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1066/32 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013-2020 годы", во исполнение п. 2.2.1 соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и городским округом Балашиха о реализации мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы от 20.12.2012 № 34 с/гос. пр. постановляю:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Развитие сельского хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Факт".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа Балашиха Божухину А.В.
Руководитель администрации
городского округа Балашиха
А.К. Кумратов
Утверждена
постановлением администрации
городского округа Балашиха
Московской области
от 13 июня 2013 г. № 808/14-ПА
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ БАЛАШИХА НА 2013-2020 ГОДЫ"
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие сельского
хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы"
Наименование Долгосрочная целевая программа "Развитие сельского
Программы хозяйства в городском округе Балашиха на 2013-2020 годы"
(далее - Программа)
Основания Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии
для разработки сельского хозяйства";
Программы постановление Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы";
постановление Правительства Московской области
от 29.08.2012 № 1066/32 "Об утверждении долгосрочной
целевой программы Московской области "Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Московской области
на 2013-2020 годы"
Заказчик Администрация городского округа Балашиха
Программы
Разработчик Управление промышленности, предпринимательства
Программы и потребительского рынка администрации городского округа
Балашиха
Исполнители Администрация городского округа Балашиха;
Программы предприятия агропромышленного комплекса городского округа
Балашиха
Цели Программы Повышение финансовой устойчивости и модернизации
предприятий агропромышленного комплекса городского округа
Балашиха.
Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции, производимой в городском округе Балашиха.
Создание экономических и технологических условий
устойчивого развития отрасли звероводства в городском
округе Балашиха
Задачи Укрепление племенной базы звероводства.
Программы Обеспечение стабилизации племенного поголовья птицы,
увеличение ее продуктивности.
Наращивание объемов производства сельскохозяйственной
продукции.
Выход на безубыточный уровень производства
Сроки 2013-2020 годы
реализации
Программы
Объемы Общий объем средств, направленных на реализацию
и источники мероприятий Программы, - 175410 тыс. руб.
финансирования В том числе по годам:
Программы 2013 год - 18907 тыс. руб.;
2014 год - 18918 тыс. руб.;
2015 год - 21698 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 115887 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 85842 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 7842 тыс. руб.;
2014 год - 7833 тыс. руб.;
2015 год - 9281 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 60886 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области - 89568 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 11065 тыс. руб.;
2014 год - 11085 тыс. руб.;
2015 год - 12417 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 55001 тыс. руб.
Планируемые Увеличение поголовья пушных зверей на 77%.
количественные Увеличение племенного поголовья птицы на 34%.
и качественные Увеличение продуктивности птицы на 8%.
показатели Увеличение объема производства мяса птицы на 131%.
эффективности Увеличение объема производства продукции звероводства
реализации (делового молодняка) на 35%.
Программы Ежегодное обновление материально-технической базы
производства на 10%.
Доля прибыльных сельхозпредприятий - 100%
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", долгосрочной целевой программой Московской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы".
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства городского округа Балашиха на 2013-2020 годы, механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Агропромышленный комплекс городского округа Балашиха представлен 4 сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности (ФГУП ППЗ "Кучинский" Россельхозакадемии, ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", ЗАСХО "Серп и Молот", ЗАО "Агрофирма "Первое Мая"), предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.
Городской округ Балашиха специфичен. Сельскохозяйственное производство не есть его основа, а малоземелье и близость такого мегаполиса, как Москва, поглощают возможности сельскохозяйственного производства, особенно выращивания овощных, зеленых культур, картофеля, сокращают кормовую базу для развития общественного животноводства.
Все сельскохозяйственные предприятия находятся в черте города. Площадь земель сельхозпредприятий городского округа Балашиха составляет 803,6 га, из них сельхозугодий - 695,2 га.
За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" (2006-2007 годы) и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (далее - Государственная программа) в агропромышленном комплексе городского округа Балашиха произошли положительные изменения в сфере наращивания объемов производства.
По результатам работы за 2012 год в сельском хозяйстве городского округа Балашиха произведено продукции в действующих ценах на сумму 57,22 млн. рублей (113% к уровню 2011 года). 3 сельхозпредприятия городского округа Балашиха завершили год с прибылью, ее объем составил 144,22 млн. рублей. Деятельность ЗАСХО "Серп и Молот" в области молочного животноводства уже на протяжении ряда лет является убыточной, поэтому в конце 2012 года руководство сельхозпредприятия приняло решение ликвидировать поголовье крупного рогатого скота и прекратить деятельность в области молочного животноводства. Это решение связано также с тем, что в ближайшее время в приграничной зоне с землями предприятия будет проходить скоростная дорога МКАД - Ногинск - Орехово-Зуево.
Среднесписочная численность работников предприятий сельского хозяйства в 2012 году выросла на 14% и составила 303 человека.
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий выросла в 2012 году на 10% и составила 33259,88 руб.
Хорошие результаты достигнуты в ОАО "Племенной зверосовхоз "Салтыковский", где поголовье племенных зверей в 2012 году возросло на 2% и составило 25907 голов. Это обусловлено ростом плодовитости и преодолением последствий жары 2010 года. Объем производства продукции звероводства (делового молодняка) в 2012 году составил 68,9 тыс. голов. Объем отгруженных товаров собственного производства составил 176137 тыс. рублей и вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уже сейчас собственными силами предприятие проводит реконструкцию соболиной фермы.
ФГУП ППЗ "Кучинский" Россельхозакадемии - племенной птицеводческий завод. Продукцию этого предприятия знают во всех регионах России. Кучинские породы кур не раз завоевывали золотые медали на выставках. В 2012 году поголовье птицы увеличилось на 96% и составило 57934 головы (из них 44760 голов - племенное поголовье). Объем отгруженных товаров собственного производства составил 38102 тыс. рублей и вырос на 62%. Объем производства куриных яиц на пищевые цели составил 3,2 млн. штук и вырос на 14%. Объем производства мяса птицы составил 52,2 тонны и вырос на 153%. Рост объемов производства обусловлен большим объемом закладки яиц в инкубатор. Также в 2012 году предприятие собственными силами реконструировало 5 птичников.
Вместе с тем остается много нерешенных проблем:
- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;
- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных инвестиций;
- дефицит квалифицированных кадров.
Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.
Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Реализация мероприятий Программы позволит снизить издержки производства, повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса городского округа Балашиха.
Прирост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве (звероводстве). Имея высокие показатели продуктивности, объемы увеличения животноводческой продукции возрастут в основном за счет роста поголовья. На снижении себестоимости, росте производительности труда скажутся модернизация всех животноводческих ферм с использованием современного технологического оборудования, улучшение кормовой базы.
2. Цели и задачи Программы
Цели Программы:
- повышение финансовой устойчивости и модернизация предприятий агропромышленного комплекса городского округа Балашиха;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в городском округе Балашиха;
- создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли звероводства.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- укрепление племенной базы звероводства;
- обеспечение стабилизации племенного поголовья птицы, увеличение ее продуктивности;
- наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- выход на безубыточный уровень производства.
3. Сведения о заказчике, разработчике
и ответственных исполнителях Программы
Заказчиком Программы является администрация городского округа Балашиха.
Разработчиком Программы является управление промышленности, предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Балашиха.
Исполнителями Программы являются администрация городского округа Балашиха и предприятия агропромышленного комплекса городского округа Балашиха.
4. Сроки достижения цели и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 8 лет.
2013-2020 годы - реализация долгосрочной целевой программы.
5. Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы, - 175410 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 18907 тыс. руб.;
2014 год - 18918 тыс. руб.;
2015 год - 21698 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 115887 тыс. руб.
Из них по источникам финансирования:
- средства федерального бюджета - 85842 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 7842 тыс. руб.;
2014 год - 7833 тыс. руб.;
2015 год - 9281 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 60886 тыс. руб.;
- средства бюджета Московской области - 89568 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 11065 тыс. руб.;
2014 год - 11085 тыс. руб.;
2015 год - 12417 тыс. руб.;
итого 2016-2020 годы - 55001 тыс. руб.
Порядок финансирования субсидий устанавливается Правительством Российской Федерации и Правительством Московской области.
6. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства в городском округе
Балашиха на 2013-2020 годы"
№ Мероприятия по реализации Источники Срок Всего Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
п/п Программы финансирования исполнения (тыс.
(годы) руб.) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
г. г. г. г. г. г. г. г.
Раздел I. Мероприятия по развитию животноводства в городском округе Балашиха
1.1. Поддержка племенного Средства 2013-2020 73042 6242 6233 7681 7681 9129 10577 12025 13474
животноводства федерального
бюджета
Средства 2013-2020 62099 5321 5328 6530 6580 7782 8984 10186 11388
бюджета
Московской
области
Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
бюджета
городского
округа
Балашиха
Итого 2013-2020 135141 11563 11561 14211 14261 16911 19561 22211 24862
1.2. Поддержка производства мяса Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
птицы федерального
бюджета
Средства 2015-2020 663 - - 105 107 109 112 114 116
бюджета
Московской
области
Средства 2015-2020 - - - - - - - - -
бюджета
городского
округа
Балашиха
Итого 2013-2020 663 - - 105 107 109 112 114 116
1.3. Поддержка птицеводческих Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
организаций, осуществляющих федерального
производство яиц бюджета
Средства 2013-2020 3606 344 357 382 408 433 484 561 637
бюджета
Московской
области
Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
бюджета
городского
округа
Балашиха
Итого 2013-2020 3606 344 357 382 408 433 484 561 637
Итого по разделу I Средства 2013-2020 73042 6242 6233 7681 7681 9129 10577 12025 13474
федерального
бюджета
Средства 2013-2020 66368 5665 5685 7017 7095 8324 9580 10861 12141
бюджета
Московской
области
Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
бюджета
городского
округа
Балашиха
Итого 2013-2020 139410 11907 11918 14698 14776 17453 20157 22886 25615
Раздел II. Мероприятия по технической и технологической модернизации предприятий агропромышленного
комплекса, обеспечению финансовой устойчивости сельского хозяйства городского округа Балашиха
2.1. Предоставление субсидий Средства 2013-2020 12800 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
на возмещение части затрат федерального
на уплату процентов бюджета
по кредитам (займам),
полученным в российских Средства 2013-2020 3200 400 400 400 400 400 400 400 400
кредитных организациях бюджета
и сельскохозяйственных Московской
кредитных потребительских области
кооперативах на срок до 1
года Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
бюджета
городского
округа
Балашиха
Итого 2013-2020 16000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2.2. Предоставление субсидий Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
на возмещение части затрат федерального
на приобретение бюджета
сельскохозяйственной
техники, оборудования для Средства 2013-2016 20000 5000 5000 5000 5000 - - - -
модернизации производства бюджета
сельскохозяйственной Московской
продукции, ее переработки области
(в т.ч. глубокой),
предпродажной подготовки Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
и реализации готовой бюджета
продукции, в том числе городского
по договорам финансовой округа
аренды (лизинга) Балашиха
Итого 2013-2020 20000 5000 5000 5000 5000 - - - -
Итого по разделу II Средства 2013-2020 12800 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
федерального
бюджета
Средства 2013-2020 23200 5400 5400 5400 5400 400 400 400 400
бюджета
Московской
области
Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
бюджета
городского
округа
Балашиха
Итого 2013-2020 36000 7000 7000 7000 7000 2000 2000 2000 2000
Раздел III. Информационная поддержка
3.1. Осуществление и развитие Источники 2013-2020 - - - - - - - - -
консультационной поддержки финансирования
сельхозтоваропроизводителей не требуются
3.2. Подготовка и размещение Источники 2013-2020 - - - - - - - - -
информационных материалов финансирования
в СМИ по вопросам не требуются
организации и ведения
сельхоздеятельности
3.3. Проведение мониторинга Источники 2013-2020 - - - - - - - - -
по проблемам финансирования
сельхозтоваропроизводителей не требуются
в городском округе Балашиха
и тенденциям их развития
3.4. Мониторинг нормативных Источники 2013-2020 - - - - - - - - -
правовых актов в части финансирования
поддержки не требуются
сельхозтоваропроизводителей
3.5. Привлечение Источники 2013-2020 - - - - - - - - -
сельхозтоваропроизводителей финансирования
к участию в выставках, не требуются
семинарах
Итого по разделу III Источники 2013-2020 - - - - - - - - -
финансирования
не требуются
Итого по Программе Средства 2013-2020 85842 7842 7833 9281 9281 10729 12177 13625 15074
федерального
бюджета
Средства 2013-2020 89568 11065 11085 12417 12495 8724 9980 11261 12541
бюджета
Московской
области
Средства 2013-2020 - - - - - - - - -
бюджета
городского
округа
Балашиха
Всего 2013-2020 175410 18907 18918 21698 21776 19453 22157 24886 27615
7. Планируемые количественные и качественные
показатели эффективности реализации Программы
№ Задачи, Планируемый объем Показатели, Ед. Базовое Планируемые значения по годам
п/п направленные финансирования характеризующие изм. значение
на достижение цели на решение данной достижение цели показателя 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
задачи (тыс. руб.) <1>
(на начало
Бюджет Другие реализации
городского источники Программы)
округа
Балашиха
1 Укрепление племенной - 119705 Увеличение голов 25907 26267 29111 31911 34711 37511 40311 43111 45911
базы звероводства поголовья пушных
зверей
2 Обеспечение - 15436 Сохранность и рост тыс. 44,76 45 50 50 55 55 60 60 60
стабилизации поголовья птицы голов
племенного поголовья
птицы, увеличение Увеличение штук 203 205 210 210 215 215 218 220 220
ее продуктивности продуктивности яиц
птицы на 1
несушку
в год
3 Наращивание объемов - 4269 Объем производства тонн 52 70 80 85 90 95 100 110 120
производства мяса птицы
сельскохозяйственной
продукции Объем производства тыс. 68,9 68,5 73,4 73,4 73,4 78,2 83 87,8 92,7
продукции голов
звероводства
(делового
молодняка)
4 Выход - 36000 Ежегодное % 10 10 10 10 10 10 10 10 10
на безубыточный обновление
уровень производства материально-
технической базы
производства
Доля прибыльных % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
сельхозпредприятий
--------------------------------
<1> За базовый период принят 2012 год.
8. Методика расчета значений показателей
эффективности реализации Программы
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются показатели увеличения производства продукции сельского хозяйства.
В результате реализации Программы планируется достичь объемов производства:
- мяса птицы - 120 тонн;
- племенного яйца - 13200 тыс. шт.;
- продукции звероводства (делового молодняка) - 92,7 тыс. голов.
Показатели оценки эффективности реализации Программы рассчитываются следующим образом:
соотношение фактического значения целевого показателя в отчетном году в натуральном выражении к базовому значению показателя эффективности на начало реализации мероприятий Программы, выраженному в процентах:
Э = ЦП / БЗП x 100%,
где:
Э - эффективность реализации Программы;
ЦП - фактическое значение целевого показателя (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении;
БЗП - базовое значение показателя на начало реализации Программы.
9. Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией настоящей Программы возлагается на администрацию городского округа Балашиха.
------------------------------------------------------------------