Типы документов

Постановление

Закон

Распоряжение

Определение

Решение

Положение

Приказ

Указ

Устав

Протест

Представление

Соглашение

Письмо

Разное

Реклама

Партнеры

Постановление администрации городского округа Химки МО от 12.11.2013 N 1226 "Об утверждении муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Культура городского округа Химки"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2013 г. № 1226

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации городского округа
Химки МО от 22.08.2014 № 1207, от 20.10.2014 № 1631,
от 27.02.2015 № 175,
с изм., внесенными постановлением администрации городского
округа Химки МО от 20.10.2014 № 1636)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа Химки Московской области от 24.07.2013 № 653 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Химки", от 21.10.2013 № 1023 "Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа Химки, реализация которых планируется с 2014 года", на основании Устава городского округа Химки Московской области администрация городского округа Химки Московской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Химки Московской области "Культура городского округа Химки" (прилагается).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
- постановление администрации городского округа Химки Московской области от 30.12.2011 № 2002 "Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Химки "Развитие сферы культуры городского округа Химки на 2012-2014 годы";
- постановление администрации городского округа Химки Московской области от 05.02.2013 № 62 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Химки "Развитие сферы культуры городского округа Химки на 2012-2014 годы";
- постановление администрации городского округа Химки Московской области от 27.05.2013 № 484 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Химки "Развитие сферы культуры городского округа Химки на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа Химки Московской области от 30.12.2011 № 2002".
3. Отделу культуры администрации городского округа Химки Московской области обеспечить координацию работ по выполнению мероприятий муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Химкинские новости", а также разместить на официальном сайте администрации городского округа Химки Московской области в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, курирующего данное направление.

Глава городского округа
О.Ф. Шахов





Приложение
к постановлению администрации
городского округа Химки
Московской области
от 12 ноября 2013 г. № 1226

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации городского округа
Химки МО от 27.02.2015 № 175)

Паспорт
муниципальной программы городского округа Химки

Наименование муниципальной программы
Культура городского округа Химки
Цели муниципальной программы
Реализация культурной, духовной и нравственной политики администрации городского округа Химки Московской области, создание условий для стабильного развития культурного потенциала, распространения и освоения культурных ценностей, пользования учреждениями сферы культуры, а также сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа Химки Московской области
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя администрации по социальной политике
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Администрация городского округа Химки (далее - Администрация)
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
Всего расходов
2824058,3
681851,3
1056125
476533
299559
309990
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
2645076,6
595036,6
1038408
456306
275220
280106
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
17734
17734
-
-
-
-
Внебюджетные источники
161247,7
69080,7
17717
20227
24339
29884

Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы "Культура городского округа Химки"
на 2014-2018 годы

Культура является основой жизни и духовного развития нации. Муниципальная программа "Культура городского округа Химки" (далее - Муниципальная программа) направлена на социально-экономическое развитие городского округа Химки, на сохранение национально-культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян.
Муниципальная программа разработана в соответствии с общероссийскими принципами государственной культурной политики и в целях определения стратегических ориентиров развития культуры на территории городского округа Химки, способствующих реализации культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом. В материальной сфере это, в первую очередь, неравномерное распределение объектов культуры на территории города, их недостаточность в микрорайонах новостроек. Существующие учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, плохо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну, а также в большинстве своем недоступны для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
В Муниципальной программе представлены стратегические ориентиры развития сферы культуры на территории городского округа Химки, направленные на реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом; дан анализ современного состояния отрасли, сформулированы задачи по областям деятельности, определены основные направления развития сферы культуры городского округа Химки.
Разработка и реализация Муниципальной программы необходимы для создания комфортной культурной среды для жителей городского округа Химки, сохранения и развития материального и нематериального многонационального культурного наследия народов России, сохранения памятников истории и культуры, основ традиционной культуры, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Муниципальная программа призвана способствовать формированию единого культурного информационного пространства и повышению престижа культуры, сохранению культурной самобытности и традиций, интеграции культуры городского округа Химки в общероссийский и мировой культурный процесс, укреплению ее позитивного образа.
Муниципальная программа позволит создать условия для удовлетворения культурных потребностей населения городского округа Химки, улучшения качества и доступности услуг, модернизации инфраструктуры отрасли, привлечения талантливой и профессионально подготовленной молодежи, модернизации системы повышения квалификации специалистов, внедрения инновационных методов работы.
В процессе реализации Муниципальной программы станет возможным проведение объективного мониторинга существующих проблем и достижений в рамках становления целостного культурного пространства и мировоззренческих трансформаций; улучшение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе и в электронном виде, оказываемых учреждениями отдела культуры Администрации.
Сеть муниципальных учреждений культуры по состоянию на начало 2014 года включает в себя 4 учреждения культурно-досугового типа (1 дворец культуры, 2 дома культуры и 1 культурно-досуговый центр), 18 библиотек (объединенных в централизованную библиотечную систему), 1 учреждение музейного типа (картинная галерея), 1 муниципальный драматический театр, 1 объединенную дирекцию парков, 1 центр бухгалтерского учета.
Дополнительное образование в сфере культуры в городском округе Химки представлено 3 детскими школами искусств, в которых обучаются более 3,5 тыс. детей, в том числе почти 2 тыс. человек - за счет средств бюджета городского округа Химки.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным.
Городской округ Химки обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы культуры.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.
Главной задачей Муниципальной программы является обеспечение прав жителей городского округа Химки на доступ к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей населения.
Социально-культурное развитие городского округа Химки достигается в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, укрепления роли города как культурно-исторического и духовного центра Подмосковья, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.
Главной проблемой являются учреждения, требующие капитального ремонта, отсутствие помещений для размещения учреждений культуры в мкр. Сходне, Клязьме, Старбеево, Новогорске, частичное отсутствие оснащения в сети учреждений культуры для выполнения муниципальных услуг.
Цели Муниципальной программы - реализация культурной, духовной и нравственной политики Администрации, создание условий для стабильного развития культурного потенциала, распространения и освоения культурных ценностей, пользования учреждениями сферы культуры, а также сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни городского округа Химки.
Муниципальная программа определяет приоритетные области деятельности, к которым относятся сохранение и использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки, развитие музейного дела, развитие библиотечного дела, сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения, развитие исполнительского искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства, парки городского округа, обеспечение деятельности отдела культуры Администрации (далее - Отдел культуры).
Качественные показатели:
- совершенствование деятельности по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей;
- развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка культурных инициатив и талантов в сфере культуры и искусства;
- удовлетворение культурных запросов и потребностей населения, расширение доступности и повышение качества культурных услуг для всех социальных групп населения города;
- создание условий, удовлетворяющих современным требованиям хранения и экспонирования музейных коллекций;
- модернизация деятельности учреждений культуры и досуга, ориентированных на работу с целевыми группами населения (дети, молодежь, инвалиды и другие лица с ограничениями жизнедеятельности), специализация учреждений, развитие новых видов и форм деятельности;
- сохранение кадрового потенциала;
- сохранение контингента учащихся в учреждениях сферы культуры;
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов, предоставление пользователям доступа к сети, обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа, увеличение показателей средней книгообеспеченности (электронная библиотека);
- повышение эффективности расходования бюджетных средств, переход к системе финансирования муниципального заказа и муниципальной услуги;
- укрепление материально-технической базы, совершенствование механизмов хозяйственной деятельности сферы культуры;
- достижение уровня нормативной потребности в учреждениях культуры.
Количественные показатели:
- увеличение числа посетителей музеев;
- рост числа участников населения в культурной жизни города до 50% человек, повышение интеллектуального и культурного уровня населения;
- доведение числа библиотек до нормативной потребности (21 библиотека);
- книгообеспеченность на 1 жителя - 2,5 ед.;
- охват детей дополнительным образованием сферы "Культура" (ДШИ) - 3875 чел.

Прогноз развития сферы культуры

Инерционный прогноз развития сферы культуры

При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.
Сохранится значительная доля объектов культурного наследия городского округа Химки, нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. Будет затруднено использование объектов культурного наследия в связи с отсутствием их предынвестиционной подготовки.
Снизится конкурентоспособность театра ввиду отсутствия обновления репертуара и уменьшения гастролей. Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения.

Прогноз развития сферы культуры с учетом
реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы позволит сформировать полноценную инфраструктуру отрасли, соответствующую реалиям нового времени, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни городского округа Химки и установить устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа Химки; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры городского округа Химки; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей городского округа Химки при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры.
В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем развития нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики, сформируется новая парадигма мышления всех субъектов культурной деятельности в условиях рыночной экономики.
Это позволит расширить участие населения в культурной жизни, развить партнерскую сеть и поддержать инновационную активность кадров.
Муниципальная программа предусматривает достижение стратегических целей: стабилизацию ресурсного обеспечения в рамках отрасли культуры в связи с общеэкономической ситуацией в стране и развитие сферы в соответствии с современными требованиями, предполагающее достижение фундаментальных результатов культурной деятельности отложенного по времени социального эффекта.
Главный социально-экономический эффект реализации Муниципальной программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни граждан городского округа Химки, создании благоприятной общественной атмосферы для осуществления курса на модернизацию и развитие города в целом.

Перечень и краткое описание подпрограмм Муниципальной
программы "Культура городского округа Химки"
на 2014-2018 годы

Подпрограмма I "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия".
Подпрограмма II "Развитие музейного дела в городском округе Химки".
Подпрограмма III "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки".
Подпрограмма IV "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Химки, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки".
Подпрограмма V "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки".
Подпрограмма VI "Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки".
Подпрограмма VII "Парки городского округа Химки".
Подпрограмма VIII "Обеспечивающая подпрограмма".
Подпрограмма IX "Развитие туризма в городском округе Химки".
Подпрограмма X "Строительство в городском округе Химки".

1. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация
и государственная охрана объектов культурного наследия
городского округа Химки"

Сохранение культурного наследия и его популяризация являются очень важной составляющей развития культуры, обеспечения преемственности.
По состоянию на 1 января 2014 года в городском округе Химки имеются 48 архитектурных сооружений, 4 объекта культурного наследия, многие из которых нуждаются в восстановлении и ремонте.
Для обеспечения сохранности памятников необходимо провести их инвентаризацию, оценку объема реставрационных работ, утвердить перечень объектов культурного наследия местного значения.
Для привлечения внимания населения к объектам культурного наследия и их популяризации предусматриваются издание сводов, научных, просветительских, популярных материалов об объектах историко-культурного наследия городского округа Химки, организация и проведение научно-практических семинаров, публикация материалов о культурном наследии в СМИ.
В соответствии с поставленными целями и задачами подпрограммой предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по выявлению, учету, контролю за состоянием объектов культурного наследия и их сохранению.
Цель подпрограммы - обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории городского округа Химки.
Задача подпрограммы - развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки:
- составление реестров памятников культурного наследия;
- паспортизация памятников культурного наследия;
- охрана объектов культурного наследия;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия;
- организация эффективного использования объектов культурного наследия.

2. Подпрограмма "Развитие музейного дела
в городском округе Химки"

Необходимость разработки подпрограммы продиктована новыми социально-экономическими и духовными реалиями. Музей является надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека. Кроме того музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительную, досуговую.
Неоценима роль музея в современной жизни общества. Музей призван не только собирать свидетельства прошлого, но и утверждать свою эпоху, осуществляя связь времен. Основа музея - это прежде всего тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных для него формах музейной коммуникации.
Сегодняшний день требует от музея формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, совершенствование учетно-хранительской деятельности музея, внедрение новых информационных технологий, активной работы с различными организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.
Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музея внедрения программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музея.
Необходимость решения указанных в настоящей подпрограмме задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет бюджета городского округа Химки услуг по созданию и поддержке музея (в том числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). При этом решение этих задач обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и взаимосвязь их объемов с достижением планируемых результатов.
Уровень обеспеченности населения музеями:
- наличие музеев - 2 единицы;
- планируется открытие историко-краеведческого музея в 2015-2018 годах.
Цель подпрограммы - реализация конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям на территории городского округа Химки.
Задача подпрограммы - развитие деятельности музеев в городском округе Химки:
- пополнение музейных фондов и предметов;
- реставрация музейных предметов;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК "Химкинская картинная галерея им С.Н. Горшина)";
- выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе;
- повышение заработанной платы работников.

3. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела
в городском округе Химки"

Цель подпрограммы - создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа Химки, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов.
По данным опросов пользователей общедоступных библиотек городского округа Химки, читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность.
Проблема комплектования библиотечных фондов в городском округе Химки стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 200 экземпляров на 1000 жителей. В настоящее время этот показатель в сети библиотек Химкинской централизованной библиотечной системы составляет 62 экземпляра на 1000 жителей.
Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг.
Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервису.
Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены оборудованием для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения.
Поэтапная модернизация библиотек городского округа Химки, предусматривающая компьютеризацию рабочих мест специалистов и пользователей, подключение локальных библиотечных сетей к корпоративной информационной системе, перевод библиотечных каталогов на электронные носители, обеспечение доступа в Интернет.
Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами.
В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.
Для городского округа Химки вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в городском округе Химки очень высокая концентрация учебных заведений. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития населения Химок, и в первую очередь детей и молодежи, стоят со всей очевидностью.
Уровень обеспеченности населения общедоступными библиотеками:
- наличие общедоступных библиотек - 18 единиц;
- планируется открытие библиотеки в микрорайонах городского округа Химки в 2015 году.
Задача подпрограммы - развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки:
- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки;
- укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных библиотек (МБУК "Химкинская ЦБС");
- выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе;
- повышение заработанной платы работников.

4. Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие
художественного творчества в городском округе Химки,
создание условий для предоставления культурного досуга
и развития творческих способностей населения
в городском округе Химки"

Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей и в особенности молодежи.
Организацией досуга населения, обеспечением творческой самореализации граждан через деятельность кружков, любительских объединений, клубных формирований, иных творческих коллективов, подготовкой праздничных мероприятий на территории городского округа Химки занимаются четыре культурно-досуговых учреждения.
Планируется организовать и провести праздничные и культурно-массовые мероприятия, в том числе международный театральный фестиваль "Театральная неделя в городском округе Химки", торжественные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню защиты Отечества, Международному женскому дню, Новому году, Масленице, Дню семьи, Дню защиты детей и т.д., российские и международные выставки, конференции и семинары, фестивали и конкурсы по направлениям деятельности.
Цель подпрограммы - создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах.
На основании Указа Президента от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" обеспечить увеличение к 2018 году средней заработанной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Московской области:
- номинальная заработная плата в городском округе Химки по состоянию на сентябрь 2014 г. - 20679,3 руб. (58,812%);
- планируемое значение отношения заработной платы в городском округе к заработной плате по Московской области к 2018 году - 100%.
Задача подпрограммы - развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки.
Основные мероприятия подпрограммы:
- организация и проведение мероприятий для жителей городского округа Химки;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа;
- выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе;
- повышение заработанной платы работников.

5. Подпрограмма "Развитие исполнительского искусства
в городском округе Химки"

На территории городского округа Химки действует профессиональный театр. Театр "Наш дом" неоднократно становился победителем на российских и международных театральных фестивалях.
Сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие театрального искусства в городском округе Химки не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества услуг, предоставляемых населению театром: реализация новых творческих проектов, социальная поддержка театральных работников и укрепление материально-технической базы театра, в том числе за счет доходов от продажи билетов и оказания платных услуг.
Помещение театра не может вместить более 50 посадочных мест, что резко ограничивает число зрителей, а следовательно, и выручку от продажи билетов и, как следствие, тормозит процесс развития театра.
Учитывая актуальность и значимость развития театрального искусства, реализация подпрограммы является необходимым условием для решения проблем.
Планируется открытие нового здания театра "Наш дом" в 2015-2018 гг. на 250 зрительских мест.
Цель подпрограммы - развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки, обеспечение роста его качества и доступности для населения.
Задача подпрограммы - развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки:
- укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК "ХДТ "Наш дом");
- выполнение муниципального задания театром, оказание услуг на платной основе (МАУК "ХДТ "Наш дом");
- повышение заработанной платы работников.

6. Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры
и искусства в городском округе Химки"

Образовательные учреждения дополнительного образования детей - детские музыкальные, художественные школы, школы искусств - фундамент и необходимая база всего будущего профессионального образования, основа профессиональной и любительской культуры. В них выявляются творческие способности, склонности, интересы и дарования, происходит ранняя профессионализация детей по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства.
На основании Указа Президента от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, должно вырасти до 8% от общего числа детей.
Цель подпрограммы - совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Химки.
Задача подпрограммы - развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки:
- поддержка одаренных детей, победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детских школ искусств;
- выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе;
- повышение заработанной платы работников.

7. Подпрограмма "Парки городского округа Химки"

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что в свою очередь влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
МАУК "Объединенная дирекция парков" является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.
Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет около 60%.
Электросети и освещение на территории парков находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.
Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях - парковки.
Имеющиеся спортивные площадки нуждаются в реконструкции, кроме того их количество недостаточно для занятий спортом посетителей парков.
На низком уровне находится экологическое состояние парков.
Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Цель подпрограммы - подпрограмма предусматривает удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории городского округа Химки, обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса парка. Будет уделено немало внимания сохранению зеленых насаждений и экологической безопасности в городском округе.
Общее количество парков составляет 3 единицы.
Задача подпрограммы - развитие парков городского округа Химки:
- развитие парков городского округа Химки (создание и обустройство культурно-досуговых зон);
- укрепление материально-технической базы МАУК "Объединенная дирекция парков";
- благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК "Объединенная дирекция парков";
- выполнение муниципального задания МАУК "Объединенная дирекция парков", оказание услуг на платной основе;
- повышение заработанной платы работников.

8. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

Целью деятельности Отдела культуры является проведение на территории городского округа Химки политики Администрации в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Химки на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям.
Направления деятельности Отдела культуры:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа Химки;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа Химки услугами организаций культуры;
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в городском округе Химки;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Химки, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа Химки;
- создание условий для массового отдыха жителей городского округа Химки и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;
- разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
- определение приоритетных направлений развития культуры и искусства;
- разработка и реализация перспективных и текущих планов развития отрасли, участие в подготовке и реализации городских и областных культурных программ;
- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Химки;
- координация деятельности подведомственных учреждений;
- осуществление контроля за исполнением законодательства Российской Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов городского округа Химки о культуре на территории городского округа Химки.
Подпрограмма направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в культурной политике городского округа Химки.
Задачи подпрограммы:
- выполнение функций Отделом культуры Администрации;
- комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей.
Выполнение функций Отделом культуры Администрации.
Обеспечение деятельности МУГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования".
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ).
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование.

9. Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Химки"

Туризм - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Однако в настоящее время туризм в городском округе Химки не является значительным источником дохода.
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, питание, сельское хозяйство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития городского округа Химки.
Туристский потенциал городского округа Химки используется не в полном объеме. В связи с этим возникла необходимость комплексного и системного подхода к развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Химки.
Дальнейшее развитие туристских объектов и комплексов невозможно без создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры.
Туристская инфраструктура - это комплекс действующих сооружений и сетей производственного, социального и рекреационного назначения, предназначенный для функционирования сферы туризма, обеспечивающий нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях туризма, а также обеспечение жизнедеятельности предприятий индустрии туризма.
В городском округе Химки недостаточно сформирована туристская инфраструктура.
Цель подпрограммы - создание условий для обеспечения туристско-рекреационными услугами жителей городского округа Химки, жителей Подмосковья и других регионов России.
Задача подпрограммы - организация туристской деятельности в городском округе Химки:
- предоставление субсидии на выполнение муниципального задания АУ ЦТЭО "Химки" для организации и проведения туристско-экскурсионного обслуживания учащихся, взрослого населения, социально незащищенных слоев населения и людей с ограниченными возможностями (инвалидов) городского округа Химки;
- ремонт муниципальных туристских сооружений, оборудования и помещений, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг, оказываемых населению.

10. Подпрограмма "Строительство в городском округе Химки"

Основной целью подпрограммы является создание условий для развития культуры и искусства в городском округе Химки для проведения мероприятий в этой области.
Главной задачей подпрограммы является развитие инфраструктуры объектов культурного назначения в городском округе Химки:
- реконструкция Химкинского муниципального драматического театра "Наш дом" по адресу: Московская область, городской округ Химки, ул. Калинина, д. 2;
- строительство новых объектов культуры.

Обоснование объема финансовых ресурсов

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета городского округа Химки в объемах, установленных решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области о бюджете городского округа Химки на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также за счет средств иных источников, привлекаемых для реализации Муниципальной программы.
Финансирование из бюджета городского округа Химки Муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после принятия решения о бюджете городского округа Химки на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с первого года планового периода. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области.
Заинтересованные муниципальные заказчики направляют на рассмотрение Совета депутатов городского округа Химки Московской области предложения по дополнительному финансированию мероприятий Муниципальной программы, включая:
- предложения по объемам выделения дополнительных финансовых ресурсов на реализацию Муниципальной программы;
- перечень дополнительных мероприятий, которые будут реализованы при увеличении финансирования реализации мероприятий Муниципальной программы;
- влияние результатов выполнения дополнительных мероприятий на достижение конечной цели Муниципальной программы и увеличение целевых значений показателей эффективности подпрограмм Муниципальной программы;
- финансово-экономическое обоснование запрашиваемого дополнительного финансирования.
По результатам рассмотрения предложений муниципальных заказчиков по увеличению объемов финансирования муниципальных программ Совет депутатов городского округа Химки Московской области определяет муниципальные программы, на реализацию которых будут направлены дополнительные финансовые ресурсы.
Основными критериями для отбора муниципальных программ, на реализацию которых будет направлено дополнительное финансирование, являются:
- увеличение целевых значений показателей подпрограмм муниципальных программ;
- реализация дополнительных мероприятий, влияющих на увеличение целевых значений показателей подпрограмм.
На основании решения Совета депутатов городского округа Химки Московской области муниципальный заказчик готовит проект изменений Муниципальной программы.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется заместителем главы Администрации, курирующим данное направление.
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в управление экономики Администрации оперативный отчет, который содержит:
- перечень выполненных мероприятий Муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;
- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 42 к настоящей Муниципальной программе.
Отчет направляется в электронном виде на электронный адрес и предоставляется на бумажном носителе за подписью руководителя в управление экономики Администрации.
Финансовое управление Администрации ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в управление экономики Администрации отчет с нарастающим итогом с начала года о финансировании и исполнении муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа Химки.
Управление экономики Администрации с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков муниципальных программ и Финансового управления Администрации, до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, подготавливает сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского округа Химки в сети Интернет.
Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации Муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в управление экономики Администрации для оценки эффективности реализации Муниципальной программы.
Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, управление экономики Администрации готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
После окончания срока реализации Муниципальной программы муниципальный заказчик представляет главе городского округа Химки на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации Муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Муниципальной программы должны содержать:
1) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
2) таблицу, в которой указываются:
- данные об использовании средств бюджета городского округа Химки и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Муниципальной программе;
- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.
По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
Годовой отчет о реализации Муниципальной программы представляется по форме согласно приложениям № 42 и 43 к Программе.
Итоговый отчет о реализации Муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям № 43 и 44 к Муниципальной программе.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности
реализации Муниципальной программы

По каждой Муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка эффективности ее реализации.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется управлением экономики Администрации на основании годового (итогового) отчета о реализации Муниципальной программы, который представляется муниципальным заказчиком после завершения очередного финансового года.
Подготовка заключения об оценке эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется управлением экономики Администрации в течение 14 дней с даты поступления годового (итогового) отчета о реализации Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению № 43 к Муниципальной программе.
По итогам оценки эффективности реализации Муниципальной программы управление экономики Администрации подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору Муниципальной программы и муниципальному заказчику, а также формирует рейтинг эффективности реализации муниципальных программ.
Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.
По каждой муниципальной программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.
По результатам оценки эффективности реализации Муниципальной программы главой городского округа Химки не позднее чем за два месяца до дня внесения проекта о бюджете городского округа Химки на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов городского округа Химки Московской области может быть принято решение:
- о целесообразности сохранения и продолжения Муниципальной программы (подпрограммы);
- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы (подпрограммы);
- о досрочном прекращении реализации Муниципальной программы (подпрограммы).
В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации Муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете городского округа Химки предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.





Приложение № 1
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия
Цель подпрограммы Муниципальной программы
Обеспечение реализации государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории городского округа
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Задача подпрограммы Муниципальной программы
Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1. Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия городского округа Химки"
Управление культуры администрации
Всего
-
-
10
-
-
10
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
10
-
-
10
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.1. Составление реестров памятников культурного наследия
Управление культуры администрации
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2. Паспортизация памятников культурного наследия
Управление культуры администрации
Всего
-
-
10
-
-
10
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
10
-
-
10
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3. Охрана объектов культурного наследия
Управление культуры администрации
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Управление культуры администрации
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия
Управление культуры администрации
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Доля памятников, прошедших паспортизацию, - 100% к 2018 году.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - 0% (постоянный показатель)





Приложение № 2
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Развитие музейного дела в городском округе Химки
Цели подпрограммы Муниципальной программы
Реализация конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также доступ к культурным ценностям на территории городского округа Химки
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Задача подпрограммы Муниципальной программы
Развитие деятельности музеев в городском округе Химки
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1. Подпрограмма "Развитие музейного дела в городском округе Химки"
Управление культуры администрации
Всего
4209,7
5414
6314
8190
6339
30466,7
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
3971,2
5337
6229
8097
6237
29871,2
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
132,8
-
-
-
-
132,8
Внебюджетные источники
105,7
77
85
93
102
462,7
1.1. Пополнение музейных фондов и предметов
Управление культуры администрации
Всего
-
-
400
500
600
1500
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
400
500
600
1500
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2. Реставрация музейных предметов
Управление культуры администрации
Всего
-
-
100
100
100
300
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
100
100
100
300
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина")
Управление культуры администрации
Всего
-
-
370
2100
100
2570
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
370
2100
100
2570
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.4. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе
Управление культуры администрации
Всего
3883,7
5414
5444
5490
5539
25770,7
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
3752
5337
5359
5397
5437
25282
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
26
-
-
-
-
26
Внебюджетные источники
105,7
77
85
93
102
462,7
1.5. Повышение заработной платы работников <*>
Управление культуры администрации
Всего
326,0
-
-
-
-
326,0
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
219,2
-
-
-
-
219,2
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
106,8
-
-
-
-
106,8
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Количество музейных предметов - 12748 ед. к 2018 году.
Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации - 60% к 2018 году.
Количество посетителей - 22000 чел. к 2018 году.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) - 0,16 посещения на 1 жителя в год к 2018 году.
Увеличение количества выставочных проектов - 100 процентов к 2018 году

--------------------------------
<*> Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии "Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе".





Приложение № 3
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Развитие библиотечного дела в городском округе Химки
Цель подпрограммы Муниципальной программы
Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа Химки, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщения к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия народов
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Задача подпрограммы Муниципальной программы
Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе Химки"
Управление культуры администрации
Всего
45303
46376
52539
54368
58225
256811
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
43395,2
46266
52418
54235
58079
254393,2
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
1744,8
-
-
-
-
1744,8
Внебюджетные источники
163
110
121
133
146
673
1.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки
Управление культуры администрации
Всего
3200
4000
4500
6000
7000
24700
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
3200
4000
4500
6000
7000
24700
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК "Химкинская ЦБС")
Управление культуры администрации
Всего
4800
-
5350
5417
8000
23567
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
4700
-
5350
5417
8000
23467
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
100
-
-
-
-
100
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3. Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе
Управление культуры администрации
Всего
32378
42376
42689
42951
43225
203619
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
32189
42266
42568
42818
43079
202920
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
26
-
-
-
-
26
Внебюджетные источники
163
110
121
133
146
673
1.4. Повышение заработной платы работников
Управление культуры администрации
Всего
4925
-
-
-
-
4925
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
3306,2
-
-
-
-
3306,2
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
1618,8
-
-
-
-
1618,8
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 75% к 2018 году.
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде - 100% к 2018 году.
Книгообеспеченность на 1 жителя - 2,5 ед. к 2018 году.
Количество посещений - 275000 ед. к 2018 году

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии "Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе".





Приложение № 4
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки
Цели подпрограммы Муниципальной программы
Создание, сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, предоставление культурных благ населению в различных формах и видах
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Задача подпрограммы Муниципальной программы
Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1. Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки"
Управление культуры администрации
Всего
89444,8
76628
88245
92503
97454
444274,8
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
66786,6
64398
75174
78535
82178
367071,6
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
8122,4
-
-
-
-
8122,4
Внебюджетные источники
14535,8
12230
13071
13968
15276
69080,8
1.1. Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа Химки
Управление культуры администрации
Всего
21185
15300
16700
17300
19000
89485
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
14685
15300
16700
17300
19000
82985
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
6500
-
-
-
-
6500
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры администрации
Всего
11148,1
1315
10512
12890
14839
50704,1
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
10826
-
9032
11500
13139
44497
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
90
-
-
-
-
90
Внебюджетные источники
232,1
1315
1480
1390
1700
6117,1
1.3. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе
Управление культуры администрации
Всего
52447,7
60013
61033
62313
63615
299421,7
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
38144
49098
49442
49735
50039
236458
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
14303,7
10915
11591
12578
13576
62963,7
1.4. Повышение заработной платы работников
Управление культуры администрации
Всего
4664
-
-
-
-
4664
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
3131,6
-
-
-
-
3131,6
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
1532,4
-
-
-
-
1532,4
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 44,4% (постоянное значение).
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 7,2% к 2018 году.
Количество посетителей (городские мероприятия) - 58000 чел. к 2018 году.
Количество посетителей (клубные мероприятия) - 191400 чел. к 2018 году.
Количество посетителей (формирования) - 2250 чел. к 2018 году

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии "Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе".





Приложение № 5
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки
Цель подпрограммы Муниципальной программы
Развитие театрального искусства в городском округе Химки, обеспечение роста его качества и доступности для населения
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Задача подпрограммы Муниципальной программы
Развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1. Подпрограмма "Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки"
Управление культуры администрации
Всего
21193,8
22913
23562
24927
24320
116915,8
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
18277,4
21113
21612
22782
21960
105744,4
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
993,6
-
-
-
-
993,6
Внебюджетные источники
1922,8
1800
1950
2145
2360
10177,8
1.1. Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК "ХДТ "Наш дом")
Управление культуры администрации
Всего
1365
190
400
1530
430
3915
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
965
-
300
1300
300
2865
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
400
-
-
-
-
400
Внебюджетные источники
-
190
100
230
130
650
1.2. Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК "ХДТ "Наш дом"
Управление культуры администрации
Всего
18046,8
22723
23162
23397
23890
111218,8
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
16116
21113
21312
21482
21660
101683
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
8
-
-
-
-
8
Внебюджетные источники
1922,8
1610
1850
1915
2230
9527,8
1.3. Повышение заработной платы работников
Управление культуры администрации
Всего
1782
-
-
-
-
1782
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
1196,4
-
-
-
-
1196,4
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
585,6
-
-
-
-
585,6
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Количество зрителей - 6750 чел. к 2018 году

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии "Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе".





Приложение № 6
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки
Цель подпрограммы Муниципальной программы
Совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Химки
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Задача подпрограммы Муниципальной программы
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1. Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки"
Управление культуры администрации
Всего
215923,7
-
-
-
-
215923,7
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
159486,3
-
-
-
-
159486,3
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
6584
-
-
-
-
6584
Внебюджетные источники
49853,4
-
-
-
-
49853,4
1.1. Поддержка одаренных детей - победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями
Управление культуры администрации
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детских школ искусств
Управление культуры администрации
Всего
26786,7
-
-
-
-
26786,7
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
21915,3
-
-
-
-
21915,3
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
1400
-
-
-
-
1400
Внебюджетные источники
3471,4
-
-
-
-
3471,4
1.3. Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе
Управление культуры администрации городского округа Химки
Всего
176337
-
-
-
-
176337
В том числе:






Средства бюджета городского округа
129877
-
-
-
-
129877
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
78
-
-
-
-
78
Внебюджетные источники
46382
-
-
-
-
46382
1.4. Повышение заработной платы работников
Управление культуры администрации
Всего
12800
-
-
-
-
12800
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
7694
-
-
-
-
7694
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
5106
-
-
-
-
5106
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Количество учащихся - 3660 чел. к 2018 году

* Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии "Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе".





Приложение № 7
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ПАРКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Парки городского округа Химки
Цели подпрограммы Муниципальной программы
Удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе на территории городского округа Химки, обеспечение территориальной целостности природного комплекса, сохранение и развитие единого имущественного комплекса парков
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Задача подпрограммы Муниципальной программы
Развитие парков городского округа Химки
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1. Подпрограмма "Парки городского округа Химки"
Управление культуры администрации
Всего
290101,3
388096
100378
103378
107378
989331,3
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
287444,9
384596
95378
95378
95378
958174,9
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
156,4
-
-
-
-
156,4
Внебюджетные источники
2500
3500
5000
8000
12000
31000
1.1. Развитие парков городского округа Химки (создание и обустройство культурно-досуговых зон)
Управление культуры администрации
Всего
50829
-
-
-
-
50829
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
50829
-
-
-
-
50829
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2. Укрепление материально-технической базы МАУК "Объединенная дирекция парков"
Управление культуры администрации
Всего
146427,5
278550
1500
2400
3600
432477,5
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
146210,8
277500
-
-
-
423710,8
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
216,7
1050
1500
2400
3600
8766,7
1.3. Благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК "Объединенная дирекция парков"
Управление культуры администрации
Всего
6030,2
16000
-
-
-
22030,2
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
6030,2
16000
-
-
-
22030,2
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.4. Выполнение муниципального задания МАУК "Объединенная дирекция парков", оказание услуг на платной основе
Управление культуры администрации
Всего
86341,6
93546
98878
100978
103778
483521,6
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
84058,3
91096
95378
95378
95378
461288,3
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
2283,3
2450
3500
5600
8400
22233,3
1.5. Повышение заработной платы работников
Управление культуры администрации
Всего
473
-
-
-
-
473
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
316,6
-
-
-
-
316,6
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
156,4
-
-
-
-
156,4
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.6. Благоустройство и озеленение пешеходной зоны на берегу канала им. Москвы (левый берег, городской округ Химки)
Управление культуры администрации
Всего
-
251260
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
251260
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности - 150 (постоянное значение).
Увеличение числа посетителей парков (посетители бесплатных мероприятий) - 108% к 2018 году.
Количество благоустроенных парков в городском округе Химки - 3% (постоянное значение)

Средства на повышение заработной платы за счет внебюджетных источников учтены в мероприятии "Выполнение муниципального задания МАУК "Объединенная дирекция парков", оказание услуг на платной основе".





Приложение № 8
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы Муниципальной программы
Проведение на территории городского округа политики администрации городского округа в сфере культуры, направленной на сохранение исторического и культурного наследия, обеспечивающей необходимые условия для реализации конституционных прав жителей городского округа Химки на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Управление культуры администрации
Задачи подпрограммы Муниципальной программы
1. Выполнение функций Управлением культуры администрации.
2. Комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
1. Обеспечивающая подпрограмма
Управление культуры администрации
Всего
15675
22556
16115
16193
16274
86813
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
15675
22556
16115
16193
16274
86813
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.1. Выполнение функций Управлением культуры администрации
Управление культуры администрации
Всего
5842
12354
5876
5891
5906
35869
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
5842
12354
5876
5891
5906
35869
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2. Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования"
Управление культуры администрации
Внебюджетные источники
9833
10202
10239
10302
10368
50944
Средства бюджета городского округа Химки
9807
10202
10239
10302
10368
50918
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
26
-
-
-
-
26
1.3. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
Управление культуры администрации
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
1.4. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
Управление культуры администрации
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
1.5. Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений
Управление культуры администрации
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Всего






В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки






Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 57979,30 руб. к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области - 100% к 2018 году.
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области - 5 ед. к 2018 году.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - 0% (постоянное значение)





Приложение № 9
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Развитие туризма в городском округе Химки
Цель подпрограммы Муниципальной программы
Создание условий для обеспечения туристско-рекреационными услугами жителей городского округа Химки, жителей Подмосковья и других регионов России.
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации
Задачи подпрограммы Муниципальной программы
Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению
Сроки реализации подпрограммы Муниципальной программы
2014-2018 гг.
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма "Развитие туризма в городском округе Химки"
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1. Ремонт муниципальных туристских сооружений, оборудования и помещений, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг, оказываемых населению
Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
По итогам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей:
- количество объектов туризма - 16 шт.;
- увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов - 1398,6 млн. руб.;
- увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, - 43,1 млн. руб.





Приложение № 10
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование подпрограммы Муниципальной программы
Строительство в городском округе Химки
Цель подпрограммы Муниципальной программы
Создание условий для развития культуры и искусства в городском округе Химки, для проведения мероприятий в этой области
Муниципальный заказчик подпрограммы Муниципальной программы
Администрация
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Муниципальной программы
Администрация
Задача подпрограммы Муниципальной программы
Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения
Сроки реализации Муниципальной программы
2014-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам
Наименование подпрограммы Муниципальной программы и мероприятий
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
Итого
Строительство в городском округе Химки
Администрация
Всего
-
242882
189370
-
-
432252
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
242882
189370
-
-
432252
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 1.
Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра "Наш дом" по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 2
Администрация
Всего
-
235000
189370
-
-
424370
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
235000
189370
-
-
424370
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 2.
Строительство новых объектов культуры
Администрация
Всего
-
-
-
-
-
-
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Мероприятие 3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет поступления средств от реализации инвестиционных контрактов
Администрация
Всего
-
7882
-
-
-
7882
В том числе:






Средства бюджета городского округа Химки
-
7882
-
-
-
7882
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
Планируемые результаты подпрограммы и мероприятий (количественные показатели эффективности реализации подпрограммы Муниципальной программы)
Увеличение обеспеченности населения театрами на 250 мест к 2016 году





Приложение № 11
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки
10
0
Доля памятников, прошедших паспортизацию
%
0
0
25
50
75
100
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
%
0
0
0
0
0
0





Приложение № 12
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Развитие деятельности музеев в городском округе Химки
29871,2
595,5
Количество музейных предметов
ед.
12740
12740
12740
12743
12745
12748
Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации
%
7
7
13
27
40
60
Количество посетителей
чел.
15200
18000
19000
20000
21000
22000
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)
посещений на 1 жителя в год
0,11
0,13
0,14
0,15
0,15
0,16
Увеличение количества выставочных проектов
проценты к 2012 году
0
0
0
0
100
100





Приложение № 13
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки
254393,2
2417,8
Книгообеспеченность на 1 жителя
%
2,3
2,3
2,3
2,4
2,4
2,5
Количество посещений
ед.
274500
274600
274700
274800
274900
275000
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
%
81,8
75
75
75
75
75
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
%
50,0
50,0
200,0
100,0
100,0
100,0





Приложение № 14
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки
367071,6
77203,2
Количество посетителей (городские мероприятия)
чел.
52000
52000
54500
56000
56800
58000
Количество посетителей (клубные мероприятия)
чел.
176000
176000
181100
184200
186300
191400
Количество посетителей (формирования)
чел.
2100
2100
2125
2165
2190
2250
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
%
48,3
46,4
45,8
45,3
45,0
44,4
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
%
6,6
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2





Приложение № 15
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Развитие профессионального театрального искусства городском округе Химки
105744,4
11171,4
Количество зрителей
чел.
6231
6350
6400
6500
6600
6750





Приложение № 16
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки
159486,3
56437,4
Количество учащихся
чел.
3507
3660
-
-
-
-





Приложение № 17
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ПАРКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Развитие парков городского округа Химки
958174,9
31156,4
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
%
150
150
150
150
150
150
Увеличение числа посетителей парков (посетители бесплатных мероприятий)
%
100
100
102
104
106
108
Количество благоустроенных парков городского округа Химки
%
3
3
3
3
3
3





Приложение № 18
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Выполнение функций Управлением культуры администрации
29383
0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства
рубль
21420,90
25610,84
31984,40
39577,63
53058,10
57979,30
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
%
59,6
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области
единиц
0
0
3
4
5
5
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
11,1
11,1
11,1
11,1
0,0
0,0





Приложение № 19
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа Химки
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.
Задача 1. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению
0,00
0,00
Количество объектов туризма
шт.
8
8
10
12
14
16
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов
млн. руб.
914,1
998,2
1089,0
1185,9
1292,6
1398,6
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
млн. руб.
28,1
30,7
33,5
36,5
39,8
43,1





Приложение № 20
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
бюджет городского округа
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1. Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения
345720
0
Увеличение обеспеченности населения театрами
мест
0
0
0
250
250
250





Приложение № 21
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля памятников, прошедших паспортизацию
2014
0
2014
0
2014
Паспортизация памятников культурного наследия
-
2015
25
2015
25
2015
-
2016
50
2016
50
2016
0,5
2017
75
2017
75
2017
-
2018
100
2018
100
2018
-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Доля памятников, прошедших паспортизацию
2014
0
2014
0
2014
Паспортизация памятников культурного наследия
-
2015
25
2015
25
2015
-
2016
50
2016
50
2016
0,5
2017
75
2017
75
2017
-
2018
100
2018
100
2018
-





Приложение № 22
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество музейных предметов
2014
12740
2014
12740
2014
Пополнение музейных фондов и предметов
-
2015
12740
2015
12740
2015
-
2016
12743
2016
12743
2016
-
2017
12745
2017
12745
2017
-
2018
12748
2018
12753
2018
1494

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Количество музейных предметов
2014
12740
2014
12740
2014
Пополнение музейных фондов и предметов
-
2015
12740
2015
12740
2015
-
2016
12743
2016
12741
2016
394
2017
12745
2017
12741
2017
500
2018
12748
2018
12741
2018
600





Приложение № 23
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Книгообеспеченность на 1 жителя
2014
2,3
2014
2,3
2014
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки
-
2015
2,3
2015
2,3
2015
-
2016
2,3
2016
2,3
2016
-
2017
2,4
2017
2,5
2017
6000
2018
2,5
2018
2,7
2018
6720

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Книгообеспеченность на 1 жителя
2014
2,3
2014
2,3
2014
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки
-
2015
2,3
2015
2,3
2015
-
2016
2,3
2016
2,3
2016
-
2017
2,4
2017
2,2
2017
6000
2018
2,5
2018
2,0
2018
6720





Приложение № 24
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество посетителей (городские мероприятия)
2014
52000
2014
52000
2014
Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа

2015
54500
2015
56500
2015
4588
2016
56000
2016
58000
2016
4588
2017
56800
2017
58800
2017
4588
2018
58000
2018
60000
2018
4588

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Количество посетителей (городские мероприятия)
2014
52000
2014
52000
2014
Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа

2015
54500
2015
52500
2015
4588
2016
56000
2016
54000
2016
4588
2017
56800
2017
54800
2017
4588
2018
58000
2018
56000
2018
4588





Приложение № 25
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество зрителей
2014
6231
2014
6231
2014
Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК "ХДТ "Наш дом"

2015
6350
2015
6400
2015
1321
2016
6400
2016
6500
2016
1322
2017
6500
2017
6600
2017
1322
2018
6600
2018
6700
2018
1322

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Количество зрителей
2014
6231
2014
6231
2014
Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК "ХДТ "Наш дом")

2015
6350
2015
6250
2015
1321
2016
6400
2016
6300
2016
1322
2017
6500
2017
6400
2017
1322
2018
6600
2018
6500
2018
1322





Приложение № 26
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество учащихся
2014
3660
2014
3772
2014
Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе
7974
2015
3700
2015

2015

2016
3735
2016

2016

2017
3810
2017

2017

2018
3875
2018

2018


Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Количество учащихся
2014
3660
2014
3548
2014
Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе
7974
2015
3700
2015

2015

2016
3735
2016

2016

2017
3810
2017

2017

2018
3875
2018

2018






Приложение № 27
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "ПАРКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество посещений
2014
1800000
2014
1800000
2014
Укрепление материально-технической базы МАУК "Объединенная дирекция парков"

2015
1800000
2015
1805000
2015
11977
2016
2000000
2016
2005000
2016
11977
2017
2400000
2017
2405000
2017
11977
2018
3000000
2018
3005000
2018
11977

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Количество посещений
2014
1800000
2014
1800000
2014
Укрепление материально-технической базы МАУК "Объединенная дирекция парков"

2015
1800000
2015
1695000
2015
11977
2016
2000000
2016
1995000
2016
11977
2017
2400000
2017
2395000
2017
11977
2018
3000000
2018
1995000
2018
11977





Приложение № 28
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Выполнение функций муниципальными органами
2014
100
2014
100
2014
Выполнение функций Управлением культуры администрации
-
2015
100
2015
100
2015
687
2016
100
2016
100
2016
363
2017
100
2017
100
2017
364
2018
100
2018
100
2018
364
Выполнение функций централизованной бухгалтерией
2014
100
2014
100
2014
Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования"
-
2015
100
2015
100
2015
638
2016
100
2016
100
2016
638
2017
100
2017
100
2017
638
2018
100
2018
100
2018
638

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Выполнение функций муниципальными органами
2014
100
2014
100
2014
Выполнение функций Управлением культуры администрации
-
2015
100
2015
100
2015
687
2016
100
2016
100
2016
363
2017
100
2017
100
2017
364
2018
100
2018
100
2018
364
Выполнение функций централизованной бухгалтерией
2014
100
2014
100
2014
Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования"
-
2015
100
2015
100
2015
638
2016
100
2016
100
2016
638
2017
100
2017
100
2017
638
2018
100
2018
100
2018
638





Приложение № 29
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Количество туристских мероприятий, проводимых в городском округе Химки (чел.)
2015 год
31
2015 год
31
2015 год
Увеличение количества туристских мероприятий
0
2016 год
34
2016 год
34
2016 год
0
2017 год
37
2017 год
37
2017 год
0
2018 год
40
2018 год
40
2018 год
0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Количество туристских мероприятий, проводимых в городском округе Химки (чел.)
2015 год
31
2015 год
31
2015 год
Увеличение количества туристских мероприятий
0
2016 год
34
2016 год
34
2016 год
0
2017 год
37
2017 год
37
2017 год
0
2018 год
40
2018 год
40
2018 год
0





Приложение № 30
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации и в случае увеличения объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
Увеличение обеспеченности населения театрами
2014
0
2014
0
2014
Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра "Наш дом" по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 2
0
2015
0
2015
0
2015
3933
2016
250
2016
250
2016
17286
2017
250
2017
250
2017
0
2018
250
2018
250
2018
0

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5%:

Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Увеличение обеспеченности населения театрами
2014
0
2014
0
2014
Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра "Наш дом" по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 2
0
2015
0
2015
0
2015
3933
2016
250
2016
250
2016
17286
2017
250
2017
250
2017
0
2018
250
2018
250
2018
0





Приложение № 31
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Развитие стратегии сохранения, использования, популяризации объектов историко-культурного наследия городского округа Химки

Итого
2014-2018 гг.
10
-
-
10
-
-
Управление культуры администрации
Доля изученных памятников - 100%.
Доля памятников, прошедших паспортизацию, - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
10
-
-
10
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.
Мероприятие 1:
1.1. Составление реестров памятников культурного наследия

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Доля изученных памятников - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 2:
1.2. Паспортизация памятников культурного наследия

Итого
2014-2018 гг.
10
-
-
10
-
-
Управление культуры администрации
Доля памятников, прошедших паспортизацию, - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
10
-
-
10
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3.
Мероприятие 3:
1.3. Охрана объектов культурного наследия

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.4.
Мероприятие 4:
1.4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.5.
Мероприятие 5:
1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 32
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Развитие деятельности музеев в городском округе Химки

Итого
2014-2018 гг.
30466,7
4209,7
5414
6314
8190
6339
Управление культуры администрации
Количество музейных предметов - 12748 ед.
Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации - 60%.
Количество посетителей - 22000 чел.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) - 0,16 посещения на 1 жителя в год.
Увеличение количества выставочных проектов - 100 процентов к 2012 году
Средства бюджета городского округа Химки
29871,2
3971,2
5337
6229
8097
6237
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
132,8
132,8
-
-
-
-
Внебюджетные источники
462,7
105,7
77
85
93
102
1.1.
Мероприятие 1. Пополнение музейных фондов и предметов
Заключение договоров
Итого
2015-2018 гг.
1500
-
-
400
500
600
Управление культуры администрации
Количество музейных предметов - 12748 ед.
Средства бюджета городского округа Химки
1500
-
-
400
500
600
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 2. Реставрация музейных предметов
Заключение договоров
Итого
2015-2018 гг.
300
-
-
100
100
100
Управление культуры администрации
Доля отреставрированных предметов от требующих реставрации - 60%
Средства бюджета городского округа Химки
300
-
-
100
100
100
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3.
Мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина")
Заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
2570
-
-
370
2100
100
Управление культуры администрации
Количество посетителей - 22000 чел.
Средства бюджета городского округа Химки
2570
-
-
370
2100
100
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.4.
Мероприятие 4. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе
Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги - после заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров
Итого

25770,7
3883,7
5414
5444
5490
5539
Управление культуры администрации
Количество посетителей - 22000 чел.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) - 0,16 посещения на 1 жителя в год.
Увеличение количества выставочных проектов - 100 процентов к 2012 году
Средства бюджета городского округа Химки
25282
3752
5337
5359
5397
5437
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
26
26
-
-
-
-
Внебюджетные источники
462,7
105,7
77
85
93
102
1.5.
Мероприятие 5. Повышение заработной платы
Предоставление субсидии - после заключения соглашения
Итого
2014 г.
326,0
326,0
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
219,2
219,2
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
106,8
106,8
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 33
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Развитие деятельности общедоступных библиотек в городском округе Химки

Итого
2014-2018 гг.
256811
45303
46376
52539
54368
58225
Управление культуры администрации
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 75%.
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде - 100%.
Книгообеспеченность на 1 жителя - 2,5 ед.
Количество посещений - 275000 ед.
Средства бюджета городского округа Химки
254393,2
43395,2
46266
52418
54235
58079
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
1744,8
1744,8
-
-
-
-
Внебюджетные источники
673
163
110
121
133
146
1.1.
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
24700
3200
4000
4500
6000
7000
Управление культуры администрации
Книгообеспеченность на 1 жителя - 2,5 ед.
Средства бюджета городского округа Химки
24700
3200
4000
4500
6000
7000
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК "Химкинская ЦБС")
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
23567
4800
-
5350
5417
8000
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
23467
4700
-
5350
5417
8000
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
100
100
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3.
Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе
Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги - после заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
203619
32378
42376
42689
42951
43225
Управление культуры администрации
Количество посещений - 275000 ед.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности - 75%.
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
202920
32189
42266
42568
42818
43079
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
26
26
-
-
-
-
Внебюджетные источники
673
163
110
121
133
146
1.4
Повышение заработной платы
Предоставление субсидии - после заключения соглашения
Итого
2014 г.
4925
4925
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
3306,2
3306,2
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
1618,8
1618,8
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 34
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
И РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе Химки

Итого
2014-2018 гг.
444274,8
89444,8
76628
88245
92503
97454
Управление культуры администрации
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 44,4%.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 7,2%.
Количество посетителей (городские мероприятия) - 58000 чел.
Количество посетителей (клубные мероприятия) - 191400 чел.
Количество посетителей (формирования) - 2250 чел.
Средства бюджета городского округа Химки
367071,6
66786,6
64398
75174
78535
82178
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
8122,4
8122,4
-
-
-
-
Внебюджетные источники
69080,8
14535,8
12230
13071
13968
15276
1.1.
Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
89485
21185
15300
16700
17300
19000
Управление культуры администрации
Количество посетителей - 58000 чел.
Средства бюджета городского округа Химки
82985
14685
15300
16700
17300
19000
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
6500
6500
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
50704,1
11148,1
1315
10512
12890
14839
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
44497
10826
-
9032
11500
13139
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
90
90
-
-
-
-
Внебюджетные источники
6117,1
232,1
1315
1480
1390
1700
1.3.
Мероприятие 3. Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
299421,7
52447,7
60013
61033
62313
63615
Управление культуры администрации
Количество посетителей (мероприятий) - 191400 чел.
Количество посетителей (формирований) - 2250 чел.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности - 44,4%.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий - 7,2%
Средства бюджета городского округа Химки
236458
38144
49098
49442
49735
50039
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
62963,7
14303,7
10915
11591
12578
13576
1.4.
Мероприятие 4. Повышение заработной платы
Предоставление субсидии - после заключения соглашения
Итого
2014 г.
4664
4664
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
3131,6
3131,6
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
1532,4
1532,4
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 35
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Развитие профессионального театрального искусства в городском округе Химки

Итого
2014-2018 гг.
116915,8
21193,8
22913
23562
24927
24320
Управление культуры администрации
Количество зрителей - 6750 чел.
Средства бюджета городского округа Химки
105744,4
18277,4
21113
21612
22782
21960
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
993,6
993,6
-
-
-
-
Внебюджетные источники
10177,8
1922,8
1800
1950
2145
2360
1.1.
Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК "ХДТ "Наш дом")
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
3915
1365
190
400
1530
430
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
2865
965
-
300
1300
300
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
400
400
-
-
-
-
Внебюджетные источники
650
-
190
100
230
130
1.2.
Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК "ХДТ "Наш дом"
Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги - после заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
111218,8
18046,8
22723
23162
23397
23890
Управление культуры администрации
Количество зрителей - 6750 чел.
Средства бюджета городского округа Химки
101683
16116
21113
21312
21482
21660
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
8
8
-
-
-
-
Внебюджетные источники
9527,8
1922,8
1610
1850
1915
2230
1.3.
Мероприятие 3.
Повышение заработной платы
Предоставление субсидии - после заключения соглашения
Итого
2014 г.
1782
1782
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
1196,4
1196,4
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
585,6
585,6
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 36
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства городского округа Химки

Итого
2014-2018 гг.
215923,7
215923,7
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Количество детей, получивших стипендии, - 10 чел.
Количество учащихся - 3660 чел.
Средства бюджета городского округа Химки
159486,3
159486,3
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
6584
6584
-
-
-
-
Внебюджетные источники
49853,4
49853,4
-
-
-
-
1.1.
Мероприятие 1. Поддержка одаренных детей - победителей международных, всероссийских, областных конкурсов и фестивалей стипендиями

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детских школ искусств
Заключение договоров, проведение торгов
Итого
2014-2018 гг.
26786,7
26786,7
-
-
-
-
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
21915,3
21915,3
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
1400
1400
-
-
-
-
Внебюджетные источники
3471,4
3471,4
-
-
-
-
1.3.
Мероприятие 3. Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе
Заключение договоров, проведение торгов
Итого
2014-2018 гг.
176337
176337
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Количество учащихся - 3660 чел.
Средства бюджета городского округа Химки
129877
129877
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
78
78
-
-
-
-
Внебюджетные источники
46382
46382
-
-
-
-
1.4.
Мероприятие 4. Повышение заработной платы
Предоставление субсидии - после заключения соглашения
Итого
2014 г.
12800
12800
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
7694
7694
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
5106
5106
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 37
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПАРКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Развитие парков городского округа Химки

Итого
2014-2018 гг.
989331,3
290101,3
388096
100378
103378
107378
Управление культуры администрации
Количество посещений - 3000000 ед.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности - 1,5.
Увеличение числа посетителей парков (посетители бесплатных мероприятий) - 104,2%
Средства бюджета городского округа Химки
958174,9
287444,9
384596
95378
95378
95378
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
156,4
156,4
-
-
-
-
Внебюджетные источники
31000
2500
3500
5000
8000
12000
1.1.
Мероприятие 1. Развитие парков городского округа Химки (создание и обустройство культурно-досуговых зон)
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
50829
50829
-
-
-
-
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
50829
50829
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы МАУК "Объединенная дирекция парков"
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
432477,5
146427,5
278550
1500
2400
3600
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
423710,8
146210,8
277500
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
8766,7
216,7
1050
1500
2400
3600
1.3.
Мероприятие 3. Благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК "Объединенная дирекция парков"
Проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
22030,2
6030,2
16000
-
-
-
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
22030,2
6030,2
16000
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.4.
Выполнение муниципального задания МАУК "Объединенная дирекция парков", оказание услуг на платной основе
Предоставление субсидии на оказание муниципальной услуги - после заключения соглашения, проведение торгов, заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
483521,6
86341,6
93546
98878
100978
103778
Управление культуры администрации
Количество посещений - 3000000 ед.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности - 1,5.
Увеличение числа посетителей парков (посетители бесплатных мероприятий) - 104,2%
Средства бюджета городского округа Химки
461288,3
84058,3
91096
95378
95378
95378
Средства федерального бюджета






Средства бюджета Московской области






Внебюджетные источники
22233,3
2283,3
2450
3500
5600
8400
1.5.
Мероприятие 5. Повышение заработной платы
Предоставление субсидии - после заключения соглашения
Итого
2014 г.
473
473
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Соотношение средней з/п работников со средней з/п по Московской области - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
316,6
316,6
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
156,4
156,4
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.6.
Мероприятие 6. Благоустройство и озеленение пешеходной зоны на берегу канала им. Москвы (левый берег, городской округ Химки)
Предоставление субсидии - после заключения соглашения
Итого

-
251260
-
-
-
251260
Управление культуры администрации

Средства бюджета городского округа Химки
-
251260
-
-
-
251260
Средства федерального бюджета
-
-
-


-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 38
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Выполнение функций отделом культуры администрации городского округа Химки

Итого
2014-2018 гг.
35869
5842
12354
5876
5891
5906
Управление культуры администрации
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 57979,30 руб.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области - 100%.
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области - 5 ед.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - 0%
Средства бюджета городского округа Химки
35869
5842
12354
5876
5891
5906
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.
Мероприятие 1. Выполнение функций отделом культуры администрации городского округа Химки
Заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
35869
5842
12354
5876
5891
5906
Управление культуры администрации
Выполнение функций муниципальными органами - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
35869
5842
12354
5876
5891
5906
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.2.
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Выполнение функций муниципальными органами - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3.
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Выполнение функций муниципальными органами - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.4.
Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Управление культуры администрации
Выполнение функций муниципальными органами - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
2.
Задача 2. Комплексное бухгалтерское сопровождение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
Заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
50944
9833
10202
10239
10302
10368
МУ ГОХ "ЦБУ ОКиДО"
Выполнение функций централизованной бухгалтерией - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
50944
9807
10202
10239
10302
10368
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
2.1.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования"
Заключение договоров
Итого
2014-2018 гг.
50944
9833
10202
10239
10302
10368
МУ ГОХ "ЦБУ ОКиДО"
Выполнение функций централизованной бухгалтерией - 100%
Средства бюджета городского округа Химки
50944
9833
10202
10239
10302
10368
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 39
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 3. Развитие инфраструктуры и материальной базы туризма, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг, оказываемых населению
Итого
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Комитет по ФКСТ и РМ администрации
Содержание туристских объектов для качественного проведения мероприятий подпрограммы
Средства бюджета городского округа Химки
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.






1.1.
Мероприятие 1. Ремонт туристских сооружений, оборудования и помещений
Проведение процедуры закупок с целью организации мероприятий
Итого
2014-2018 гг.
0
0
0
0
0
0
Средства бюджета городского округа Химки
0
0
0
0
0
0
Средства федерального бюджета
2014-2018 гг.






Средства бюджета Московской области
2014-2018 гг.






Внебюджетные источники
2014-2018 гг.











Приложение № 40
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ ХИМКИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятий
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Развитие инфраструктуры объектов культурного назначения

Итого
2014-2018 гг.
432252
-
242882
189370
-
-
Администрация
Увеличение обеспеченности населения театрами - 250 мест
Средства бюджета городского округа Химки
432252
-
242882
189370
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.1.
Мероприятие 1. Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра "Наш дом" по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 2

Итого
2014-2018 гг.
424370
-
235000
189370
-
-
Администрация
Увеличение обеспеченности населения театрами - 250 мест
Средства бюджета городского округа Химки
424370
-
235000
189370
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники

-
-
-
-
-
1.2.
Мероприятие 2. Строительство новых объектов культуры

Итого
2014-2018 гг.
-
-
-
-
-
-
Администрация

Средства бюджета городского округа Химки
-
-
-
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
1.3.
Мероприятие 3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет поступления средств от реализации инвестиционных контрактов

Итого

7882
-
7882
-
-
-
Администрация

Средства бюджета городского округа Химки
7882
-
7882
-
-
-
Средства федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Средства бюджета Московской области
-
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-





Приложение № 41
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ХИМКИ"

Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия городского округа Химки
1.1. Составление реестров памятников культурного наследия
Бесплатно
-
-
-
1.2. Паспортизация памятников культурного наследия
Средства бюджета городского округа Химки
-
Всего - 10.
2016 - 10

1.3. Охрана объектов культурного наследия
Бесплатно



1.4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Бесплатно



1.5. Организация эффективного использования объектов культурного наследия
Бесплатно



2. Развитие музейного дела в городском округе Химки
2.1. Пополнение музейных фондов и предметов
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 1500.
2016 - 400;
2017 - 500;
2018 - 600

2.2. Реставрация музейных предметов
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 300.
2016 - 100;
2017 - 100;
2018 - 100

2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений музейного типа (МБУК "Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина")
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 2570.
2016 - 370;
2017 - 2100;
2018 - 100

2.4. Выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по обеспечению доступа к музейным фондам, оказание услуг на платной основе
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 25282.
2014 - 3752;
2015 - 5337;
2016 - 5359;
2017 - 5397;
2018 - 5437

Средства бюджета Московской области

Всего - 26.
2014 - 26

Внебюджетные источники

Всего - 462,7.
2014 - 105,7;
2015 - 77;
2016 - 85;
2017 - 93;
2018 - 102

2.5. Повышение заработной платы работников
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 219,2.
2014 - 219,2

Средства бюджета Московской области

Всего - 106,8.
2014 - 106,8

3. Развитие библиотечного дела в городском округе Химки
3.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек городского округа Химки
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 24700.
2014 - 3200;
2015 - 4000;
2016 - 4500;
2017 - 6000;
2018 - 7000

3.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (МБУК "Химкинская ЦБС")
Средства бюджета городского округа Химки



Всего - 23467.
2014 - 4700;
2016 - 5350;
2017 - 5417;
2018 - 8000

Средства бюджета Московской области

Всего - 100.
2014 - 100

3.3. Выполнение муниципального задания муниципальными библиотеками, оказание услуг на платной основе
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 202920.
2014 - 32189;
2015 - 42266;
2016 - 42568;
2017 - 42818;
2018 - 43079

Средства бюджета Московской области

Всего - 26.
2014 - 26

Внебюджетные источники

Всего - 673.
2014 - 163;
2015 - 110;
2016 - 121;
2017 - 133;
2018 - 146

3.4. Повышение заработной платы работников
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 3306,2.
2014 - 3306,2

Средства бюджета Московской области

Всего - 1618,8.
2014 - 1618,8

4. Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения в городском округе Химки
4.1. Организация и проведение мероприятий для жителей городского округа
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 82985.
2014 - 14685;
2015 - 15300;
2016 - 16700;
2017 - 17300;
2018 - 19000

Средства бюджета Московской области

Всего - 6500.
2014 - 6500

4.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа
Средства бюджета городского округа Химки



Всего - 44497.
2014 - 10826;
2016 - 9032;
2017 - 11500;
2018 - 13139

Внебюджетные источники



Всего - 6117,1.
2014 - 232,1;
2015 - 1315;
2016 - 1480;
2017 - 1390;
2018 - 1500

Средства бюджета Московской области

Всего - 90.
2014 - 90

4.3. Выполнение муниципального задания по муниципальными учреждениями культурно-досугового типа, оказание услуг на платной основе
Средства бюджета городского округа Химки



Всего - 236458.
2014 - 38144;
2015 - 49098;
2016 - 49442;
2017 - 49735;
2018 - 50039

Внебюджетные источники



Всего - 62963,7.
2014 - 14303,7;
2015 - 10915;
2016 - 11591;
2017 - 12578;
2018 - 13576

4.4. Повышение заработной платы работников
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 3131,6.
2014 - 3131,6

Средства бюджета Московской области

Всего - 1532,4.
2014 - 1532,4

5. Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки
5.1. Укрепление материально-технической базы муниципального театра (МАУК "ХДТ "Наш дом")
Средства бюджета городского округа Химки




Всего - 2865.
2014 - 965;
2016 - 300;
2017 - 1300;
2018 - 300

Средства бюджета Московской области


Всего - 400.
2014 - 400

Внебюджетные источники




Всего - 650.
2015 - 190;
2016 - 100;
2017 - 230;
2018 - 130


5.3. Выполнение муниципального задания муниципальным театром, оказание услуг на платной основе (МАУК "ХДТ "Наш дом")
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 101683.
2014 - 16116;
2015 - 21113;
2016 - 21312;
2017 - 21482;
2018 - 21660

Средства бюджета Московской области

Всего - 8.
2014 - 8

Внебюджетные источники

Всего - 9527,8.
2014 - 1922,8;
2015 - 1610;
2016 - 1850;
2017 - 1915;
2018 - 2230

5.4. Повышение заработной платы работников
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 1196,4.
2014 - 1196,4

Средства бюджета Московской области

Всего - 585,6.
2014 - 585,6

6. Развитие образования в сфере культуры и искусства в городском округе Химки
6.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детских школ искусств
Средства бюджета городского округа Химки



Всего - 21915,3.
2014 - 21915,3

Внебюджетные источники



Всего - 3471,4.
2014 - 3471,4

Средства бюджета Московской области

Всего - 1400.
2014 - 1400

6.2. Выполнение муниципального задания по дополнительному образованию детей в детских школах искусств, оказание услуг на платной основе
Средства бюджета городского округа Химки



Всего - 129877.
2014 - 129877

Средства бюджета Московской области

Всего - 78.
2014 - 78

Внебюджетные источники



Всего - 46382.
2014 - 46382

6.3. Повышение заработной платы работников
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 7694.
2014 - 7694

Средства бюджета Московской области

Всего - 5106.
2014 - 5106

7. Парки городского округа Химки
7.1. Развитие парков городского округа Химки
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 50829.
2014 - 50829

7.2. Укрепление материально-технической базы МАУК "Объединенная дирекция парков"
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 423710,8.
2014 - 146210,8;
2015 - 277500

Внебюджетные источники

Всего - 8766,7.
2014 - 216,7;
2015 - 1050;
2016 - 1500;
2017 - 2400;
2018 - 3600

7.3. Благоустройство лесных территорий, переданных в ведение МАУК "Объединенная дирекция парков"
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 22030,2.
2014 - 6030,2;
2015 - 16000

7.4. Выполнение муниципального задания МАУК "Объединенная дирекция парков", оказание услуг на платной основе
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 461288,3.
2014 - 84058,3;
2015 - 91096;
2016 - 95378;
2017 - 95378;
2018 - 95378

Внебюджетные источники

Всего - 22233,3.
2014 - 2283,3;
2015 - 2450;
2016 - 3500;
2017 - 5600;
2018 - 8400

7.5. Повышение заработной платы работников
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 316,6.
2014 - 316,6

Средства бюджета Московской области

Всего - 156,4.
2014 - 156,4

7.6. Благоустройство и озеленение пешеходной зоны на берегу канала им. Москвы (левый берег, городской округ Химки)
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 251260.
2015 - 251260

8. Обеспечивающая подпрограмма
8.1. Выполнение функций Управлением культуры администрации
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 35869.
2014 - 5842;
2015 - 12354;
2016 - 5876;
2017 - 5891;
2018 - 5906

8.2. Обеспечение деятельности МУ ГОХ "Центр бухгалтерского учета отрасли культуры и дополнительного образования"
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 50944.
2014 - 9833;
2015 - 10202;
2016 - 10239;
2017 - 10302;
2018 - 10368

8.3. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
Бесплатно
-
-
-
8.4. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
Бесплатно
-
-
-
8.5. Оптимизация численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений
Бесплатно
-
-
-
9. Развитие туризма в городском округе Химки
9.1. Ремонт муниципальных туристских сооружений, оборудования и помещений, увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов и платных услуг, оказываемых населению
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 0.
2015 - 0;
2016 - 0;
2017 - 0;
2018 - 0

10. Строительство в городском округе Химки
10.1. Реконструкция Химкинского муниципального драматического театра "Наш дом" по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Калинина, д. 2
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 345720.
2015 - 156350;
2016 - 189370

10.2. Строительство новых объектов культуры
-
-
-
-
10.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений за счет поступления средств от реализации инвестиционных контрактов
Средства бюджета городского округа Химки

Всего - 7882.
2015 - 7882


Q - количество;
P - цена;
S - площадь;
- норматив на оказание муниципальной услуги;
K - коэффициент;
- объем муниципального задания;
- норматив на содержание учреждения;
Ч - число детей;
С - размер стипендии;
- затраты на содержание.





Приложение № 42
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

Форма
оперативного (годового) отчета о выполнении
муниципальной программы городского округа Химки
______________________________________
(наименование муниципальной программы)
за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ________________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет городского округа, другие источники)

Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
Наименование мероприятия
Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.)
Выполнено (тыс. руб.)
Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3
Профинансировано (тыс. руб.)
1
2
4
5
6
7
Подпрограмма 1





...





...





Подпрограмма 2





...





...





Мероприятие муниципальной программы





...






Итого по муниципальной программе





Руководитель Подпись





Приложение № 43
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

Форма
оценки результатов реализации
муниципальной программы городского округа Химки
__________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за 20___ год

№ п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели, характеризующие достижение цели
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)
Планируемое значение показателя на 20___
Достигнутое значение показателя за 20___
бюджет городского округа
другие источники
бюджет городского округа
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Задача 1









Показатель 1




Показатель 2




...




2.
Задача 2









Показатель 1




Показатель 2




...





Руководитель Подпись





Приложение № 44
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

Форма
итогового отчета о выполнении муниципальной программы
городского округа Химки
___________________________________________
(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ________________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
(бюджет городского округа, другие источники)

N
Перечень программных мероприятий
200___ год
...
Всего
Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа (тыс. руб.)
Профинансировано (тыс. руб.)
Выполнено (тыс. руб.)
Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа (тыс. руб.)
Профинансировано (тыс. руб.)
Выполнено (тыс. руб.)
Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.)
Объем финансирования, предусмотренный бюджетом городского округа (тыс. руб.)
Профинансировано (тыс. руб.)
Выполнено (тыс. руб.)

Подпрограмма 1



























Подпрограмма 2



























Итого по программе













Руководитель Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.





Приложение № 45
к Муниципальной программе
"Культура городского округа Химки"

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
Эффективность реализации Муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.
Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности подпрограмм определяется по формулам:



- индекс результативности подпрограмм;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;



в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;
- плановый результат целевого значения показателя;
- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:



№ - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограммам.
Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:



- индекс эффективности подпрограмм;
- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
- индекс результативности подпрограммы;
- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:
Наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм .
Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже:
Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.
Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.
Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.


------------------------------------------------------------------