Типы документов
Реклама
Партнеры
Распоряжение Главветуправления МО от 31.12.2013 N 37-1204-Р "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений ветеринарии Московской области, подведомственных Главному управлению ветеринарии Московской области, на 2014 год"
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2013 г. № 37-1204-Р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
В соответствии с Законом Московской области № 195/2011-ОЗ "О бюджете Московской области на 2012 год", постановлением Правительства Московской области от 11.11.2010 № 981/52 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями Московской области" и распоряжением Министерства экономики Московской области от 01.12.2010 № 89-РМ "Об утверждении Методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Московской области государственных услуг (выполнение работ), а также нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений Московской области":
1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на оказание государственных услуг и нормативные затраты на содержание имущества государственных учреждений ветеринарии Московской области, подведомственных Главному управлению ветеринарии Московской области, на 2014 год.
2. Отделу аналитики, информационной безопасности, внутреннего контроля и работы со средствами массовой информации в десятидневный срок обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте Главного управления ветеринарии Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Главного управления ветеринарии Московской области Соловьеву Е.А.
Начальник -
главный государственный
ветеринарный инспектор
Московской области
Ю.И. Барсуков
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
№ п/п Норматив Наименование Выделенные ед-ца измерения Вакцинация от Диагностика особо Лабораторные
средства (руб.) особо опасных опасных болезней исследования на
из бюджета болезней и и инфекционных особо опасные
Московской инфекционных заболеваний болезни и
области заболеваний животных, птиц и инфекционные
животных, птиц и рыб, причастных к заболевания
Всего рыб, причастных к жизнедеятельности животных, птиц и
жизнедеятельности человека рыб, причастных к
человека жизнедеятельности
человека
1 Расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного задания
Р№ гз = SUM (№ егу x Ч гу) + Р№ и
РNгз Объем финансового обеспечения 293003000,00 руб. 187521920,00 41020420,00 64460660,00
выполнения государственного
задания
Nегу Нормативные затраты на оказание 48,405999 руб. 49,026801 35,040167 60,957073
i-й государственной услуги в
соответствующем финансовом году
Чгу Объем государственной услуги в 5894250 единиц 3724553 1139960 1029737
соответствующем году
РNи Нормативные затраты на 7685938,19 руб. 4919000,442 1076031,347 1690906,400
содержание имущества в
соответствующем году
2 Расчет нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги
№ егу = (№ знегу + № общх) / Ч гу
№ егу Расчет нормативных затрат на 48,405999 руб. 49,026801 35,040167 60,957073
оказание единицы
государственной услуги
№ знегу Нормативные затраты, 201245000,00 128796800,00 28174300,00 44273900,00
непосредственно связанные с
оказанием государственной
услуги
№ общх Нормативные затраты на 84072061,81 руб. 53806119,52 11770088,62 18495853,67
общехозяйственные нужды
Чгу Объем государственной услуги в 5894250 единиц 3724553 1139960 1029737
соответствующем году
2.1 Расчет нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
№ знегу = № от + № мз
№ знегу Нормативные затраты, 201245000,00 128796800,00 28174300,00 44273900,00
непосредственно связанные с
оказанием государственной
услуги
№ от Нормативные затраты на оплату 195365000,00 руб. 125033600,00 27351100,00 42980300,00
труда и начисления на выплаты
по оплате труда персонала,
принимающего непосредственное
участие в оказании
государственной услуги
№ мз Нормативные затраты на 5880000,00 руб. 3763200,00 823200,00 1293600,00
приобретение материальных
запасов, потребляемых в
процессе оказания
государственной услуги
2.1.1 Расчет норматива затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда (ст. 211, 212, 213)
№ = М x 12 + Fпр + F x 12
от фт взк
№ от Нормативные затраты на оплату 195365000,00 руб. 125033600,00 27351100,00 42980300,00
труда и начислений на выплаты
по оплате труда работников,
принимающих непосредственное
участие в оказании
государственной услуги
Мфт В соответствии с установленной 12500000,00 руб. 8000000,00 1750000,00 2750000,00
предельной штатной численностью
и установленной системой оплаты
труда работников ГУ ветеринарии
по постановлению № 486/23
12 Количество месяцев в году 12,00 мес. 12,0 12,0 12,0
Fпр Прочие выплаты (ст. 212, 262) 65000,00 руб. 41600,0 9100,0 14300,0
Fвз Расходы в месяц на оплату 3775000,00 руб. 2416000,00 528500,00 830500,00
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование, обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и т.д.
2.1.2 Расчет нормативных затрат на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания государственной услуги (ст. 340)
№ мз = SUM (Сi мз x Кi мз)
№ мз Нормативные затраты на 5880000,00 руб. 3763200,00 823200,00 1293600,00
приобретение материальных
запасов (медикаментов, сред и
т.д., потребляемых в процессе
оказания государственной
услуги)
Сi мз Средняя стоимость i-вида 2800,000 руб. 2800,000 2800,000 2800,000
расходных материалов
(медикаменты, среды и др.,
непосредственно используемые
для оказания единицы ГУ) по
видам на соответствующий год
Кi мз Количество материальных запасов 2100 единиц 1344 294 462
i-вида на соответствующий год
2.2 Расчет нормативных затрат на общехозяйственные нужды (руб.)
№ общх = № сни + Nсди + Nус + Nту + Nотахв + Nит + Nпу + Nпп + Nку
№ общх Нормативные затраты на 84072061,81 руб. 53806119,52 11770088,62 18495853,67
общехозяйственные нужды
№ сни Нормативные затраты на 2287848,76 руб. 1464223,21 320298,82 503326,73
содержание объектов недвижимого
имущества
№ сди Нормативные затраты на 2850000,00 руб. 1824000,00 399000,00 627000,00
содержание объектов особо
ценного движимого имущества
№ ус Нормативные затраты на 1828758,02 руб. 1170405,13 256026,12 402326,77
приобретение услуг связи
№ ту Нормативные затраты на 156735,00 руб. 100310,40 21942,90 34481,70
приобретение транспортных услуг
№ отахв Нормативные затраты по фонду 57441247,00 руб. 36762398,04 8041774,56 12637074,40
заработной платы
административно-хозяйственного,
административно-управленческого
и вспомогательного персонала на
соответствующий год
№ ит Нормативные затраты на 3690368,10 руб. 2361835,58 516651,53 811880,99
приобретение услуг в области
информационных технологий
№ пу Нормативные затраты на 2796000,00 руб. 1789440,00 391440,00 615120,00
приобретение прочих услуг,
обеспечивающих оказание
государственной услуги
№ пп Нормативные затраты на 6329784,93 руб. 4051062,36 886169,89 1392552,68
приобретение материальных
запасов, непосредственно не
связанных с оказанием
государственной услуги
№ ку Нормативные затраты на 6691320,00 руб. 4282444,80 936784,80 1472090,40
приобретение коммунальных услуг
(за исключением нормативных
затрат на потребление тепловой
энергии и затрат на потребление
электрической энергии,
отнесенных к нормативным
затратам на содержание
имущества)
2.2.1 Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества (ст. 225, 224)
№ сни = И тбо + И пож + И охс + И ар + И тек.р.
Nсни Нормативные затраты на 2287848,76 руб. 1464223,21 320298,82 503326,73
содержание объектов недвижимого
имущества (руб.)
И тбо Расходы по вывозу твердых 500000,00 руб. 320000,00 70000,00 110000,00
бытовых отходов,
крупногабаритного мусора
И пож Расходы на техническое 500000,00 руб. 320000,00 70000,00 110000,00
обслуживание пожарной
сигнализации
И охс Расходы на техническое 221584,76 руб. 141814,25 31021,86 48748,65
обслуживание охранной
сигнализации
И ар Расходы по аренде недвижимого 616264,00 руб. 394408,96 86276,96 135578,08
имущества
И тек.р. Расходы на текущий ремонт 450000,00 руб. 288000 63000 99000,00
зданий и сооружений
2.2.2 Расчет нормативных затрат на содержание объектов особо ценного движимого (особо ценного движимого) имущества (ст. 225)
№ сди = Д орг + Д авт + Д зап + Д страх + Д прд
Нормативные затраты на 2850000,00 руб. 1824000,00 399000,00 627000,00
содержание объектов особо
ценного движимого (особо
ценного) имущества
Д орг Расходы на техническое 300000,00 руб. 192000,00 42000,00 66000,00
обслуживание и ремонт
оргтехники
Д авт Расходы на техническое 1050000,00 руб. 672000,00 147000,00 231000,00
обслуживание и ремонт
автотранспорта
Д страх Расходы на обязательное 600000,00 руб. 384000,00 84000,00 132000,00
страхование гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
Д прд Прочие расходы на содержание 900000,00 руб. 576000 126000 198000,00
движимого (особо ценного
движимого) имущества
2.2.3 Расчет нормативных затрат на приобретение услуг связи (руб.) (ст. 221)
№ = А x К + М + С
ус т т п ак
№ ус Нормативные затраты на 1828758,02 руб. 1170405,13 256026,12 402326,77
приобретение услуг связи
Ат Тариф на годовое абонентское 6000,00 руб. 6000,00 6000,00 6000,00
обслуживание телефонной точки
на соответствующий год
Кт Количество телефонных точек в 170 шт. 108,8 23,8 37,4
учреждении
Мп Годовая сумма междугородных 473478,02 руб. 303025,93 66286,92 104165,17
переговоров на соответствующий
год и внутризоновое соединение
Сак Стоимость аренды канала сети 335280,00 руб. 214579,20 46939,20 73761,60
Интернет в соответствующем году
2.2.4 Расчет нормативных затрат на приобретение транспортных услуг (ст. 222)
№ ту = Спк x Кк x 12
№ ту Нормативные затраты на 156735,00 руб. 100310,40 21942,90 34481,70
приобретение транспортных услуг
(руб.)
Спк Стоимость проезда в служебных 261,225 руб. 261,225 261,225 261,225
командировках
Кк Количество служебных 50 к-во 32 7 11
командировок
2.2.5 Расчет нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не принимающих непосредственного
участия в оказании государственных услуг (ст. 211, 213)
№ отахв = М фотахв x 12 + Fвзв x 12
№ отахв Нормативные затраты на оплату 57441247,00 руб. 36762398,04 8041774,56 12637074,40
труда и начисления на выплаты
по оплате труда работников, не
принимающих непосредственного
участия в оказании
государственной услуги
Мфота Месячный фонд заработной платы, 3680000,00 руб. 2355200,00 515200,00 809600,00
исчисленный в соответствии с
установленной предельной
штатной численностью и
установленной системой оплаты
труда работников ГУ ветеринарии
по постановлению № 486/23
от 04.07.2007 с изм. и доп.
12 Количество месяцев в году 12 мес. 12 12 12
Fвзв Расходы в месяц на уплату 1106770,5833 руб. 708333,17 154947,88 243489,53
страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование, обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности
2.2.6 Расчет нормативных затрат на приобретение услуг в области информационных технологий (ст. 226)
Nит = Снс + Сб + Сс + Сап
Nит Нормативные затраты на 3690368,10 2361835,58 516651,53 811880,99
приобретение услуг в области
информационных технологий
Снс Годовая стоимость услуг по 1800000,00 руб. 1152000,00 252000,00 396000,00
содержанию
нормативно-справочных систем на
соответствующий год
Сб Годовая стоимость услуг по 790368,10 руб. 505835,58 110651,53 173880,99
сопровождению и обновлению
бухгалтерской программы на
соответствующий год
Сс Годовая стоимость услуг по 600000,00 руб. 384000,00 84000,00 132000,00
обслуживанию и
администрированию сайта на
соответствующий год
Сап Годовая стоимость услуг по 500000,00 руб. 320000,00 70000,00 110000,00
сопровождению антивирусных
программ на соответствующий год
2.2.7 Расчет нормативных затрат на приобретение прочих услуг (ст. 226, 290)
№ пу = С пу x К п + С пп + С пз + С ун
№ пу Нормативные затраты на 2796000,00 руб. 1789440,00 391440,00 615120,00
приобретение прочих услуг
Спу Стоимость полиграфических услуг 980,00 руб. 980,00 980,00 980,00
по изготовлению одного
экземпляра печатной продукции
(бланков, раздаточного
материала и т.п.) на
соответствующий год
Кп Количество экземпляров печатной 1200,00 к-во 768 168 264
продукции данного вида
Спп Годовая сумма оплаты услуг по 120000,00 руб. 76800,00 16800,00 26400,00
подписке периодических изданий
на соответствующий год
Спз Средняя стоимость 550000,00 руб. 352000,00 77000,00 121000,00
технологических работ по
подготовке учреждений к зиме на
соответствующий год
Сун Сумма уплаты налогов 950000,00 руб. 608000,00 133000,00 209000,00
(включаемых в состав расходов),
государственных пошлин и
сборов, разного рода платежей в
бюджеты всех уровней, за
исключением налога на имущество
и землю
2.2.8 Расчет нормативных затрат на материальные запасы, непосредственно не связанные с оказанием государственной услуги (ст. 340)
Nпп = Скт x Ккт + Схт x Кхт + Кгсм + К ма x Сма
№ пп Затраты на материальные запасы, 6329784,93 руб. 4051062,36 886169,89 1392552,68
непосредственно не связанные с
оказанием государственной
услуги
Скт Средняя стоимость канцелярских 205,00 руб. 205,00 205,00 205,00
товаров на соответствующий год
Ккт Количество канцелярских товаров 5000 3200 700 1100,00
на соответствующий год
Схт Средняя стоимость хозяйственных 190,00 руб. 190,00 190,00 190,00
товаров, моющих средств на
соответствующий год
Кхт Количество хозяйственных 1200 768 168 264,00
товаров, моющих средств на
соответствующий год
К гсм Расход горючесмазочных 4986784,93 руб. 3191542,36 698149,89 1097092,68
материалов
Кма Количество медицинских аптечек 300 к-во 192 42 66,00
первой необходимости на
соответствующий год
Сма Средняя стоимость медицинской 300,00 руб. 300,00 300,00 300,00
аптечки первой необходимости на
соответствующий год
2.2.9 Расчет нормативных затрат на коммунальные услуги (ст. 223)
№ = № + № + № + № + Nг
ку хв,вод гв о э
№ ку Нормативные затраты на 6691320,00 руб. 4282444,80 936784,80 1472090,40
коммунальные услуги
Nхв,вод Норматив затрат на холодное 3005000,00 руб. 1923200,00 420700,00 661100,00
водоснабжение и водоотведение
Nгв Норматив затрат на горячее 1683000,00 руб. 1077120,00 235620 370260,00
водоснабжение
Nо Норматив затрат на потребление 721000,00 руб. 461440,00 100940,00 158620,00
тепловой энергии
Nэ Норматив затрат на потребление 783000,00 руб. 501120,00 109620,00 172260,00
электрической энергии
Nг Норматив затрат на потребление 499320,00 руб. 319564,80 69904,80 109850,40
газа
2.2.9.1 Расчет нормативных затрат на холодное водоснабжение и водоотведение
№ = Т x V + Т x V
хв,вод хв хв вод вод
№ хв,вод Нормативные затраты на холодное 3005000,00 руб. 1923200,00 420700,00 661100,00
водоснабжение и водоотведение
Тхв Тариф на холодное 35,00 руб. 35,00 35 35,00
водоснабжение, установленный на
соответствующий год
Vхв Объем потребления учреждением 43000,00 куб. м 27520,00 6020,00 9460,00
холодной воды (в куб. м) в
соответствующем году
Твод Тариф на водоотведение, 25,00 руб. 25,00 25,00 25,00
установленный на
соответствующий год
Vвод Объем водоотведения в 60000,00 куб. м 38400,00 8400,00 13200,00
соответствующем году
2.2.9.2 Расчет нормативных затрат на горячее водоснабжение
№ = Т x V
гв гв гв
№ гв Нормативные затраты на горячее 1683000,00 руб. 1077120,00 235620 370260,00
водоснабжение
Тгв Тариф на горячее водоснабжение, 99,00 руб. 99,00 99,00 99,00
установленный на
соответствующий год, с НДС
Vгв Объем потребления учреждением 17000,00 куб. м 10880 2380 3740,00
горячей воды (в куб. м) в
соответствующем году
2.2.9.3 Расчет нормативных затрат на потребление тепловой энергии
№ = Т x V x 0,5
о о о
№ о Нормативные затраты на 721000,00 руб. 461440,00 100940,00 158620,00
отопление
То Тариф на потребление тепловой 103,00 руб. 103,00 103,00 103,00
энергии, установленный на
соответствующий год
Vо Объем потребления учреждением 14000,00 куб. м 8960 1960,00 3080,00
тепловой энергии (в Гкал) в
соответствующем году
0,5 Коэффициент для расчета 0,50 0,50 0,50 0,50
норматива затрат от общего
объема затрат на потребление
тепловой энергии, относимых на
оказание ГУ
2.2.9.4 Расчет нормативных затрат на электроснабжение
№ = Т x V x 0,9
э э э
№ э Нормативные затраты на 783000,00 руб. 501120,00 109620,00 172260,00
электроснабжение
Тэ Тариф на электрическую энергию, 5,80 руб. 5,80 5,80 5,80
установленный на
соответствующий год
Vэ Объем потребления учреждением 150000 куб. м 96000 21000 33000
электрической энергии (кВт/час)
в соответствующем году
0,9 Коэффициент для расчета 0,9 0,9 0,9 0,90
норматива затрат от общего
объема затрат на потребление
электрической энергии,
относимых на оказание ГУ
2.2.9.5 Расчет нормативных затрат на потребление газа
Nг = Тг x Vг
Nг Нормативные затраты на 499320,00 руб. 319564,800 69904,800 109850,40
потребление газа
Тг Тариф на потребление газа, 190,00 руб. 190,00 190,00 190,00
установленный на
соответствующий год
Vг Объем потребления учреждением 2628 куб. м 1681,920 367,920 578,160
газа (куб. м) в соответствующем
году
3 Расчет нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения государственного задания
Р№ и = № о + № э + № им + № зем
РNи Нормативные затраты на 7685938,19 4919000,442 1076031,347 1690906,40
содержание имущества,
необходимого для выполнения
государственного задания
№ о Нормативные затраты на 1081500,00 руб. 692160,00 151410,000 237930,00
потребление тепловой энергии
Nэ Нормативные затраты на 2348921,19 руб. 1503309,562 328848,967 516762,662
потребление электрической
энергии
№ им Нормативные затраты на уплату 2014760,00 руб. 1289446,40 282066,4 443247,20
налога на имущество
№ зем Нормативные затраты на уплату 2240757,00 руб. 1434084,48 313705,98 492966,54
земельного налога
3.1 Расчет нормативных затрат на потребление тепловой энергии (ст. 223)
№ о = То x Vо x 0,5
Nо Нормативные затраты на 1081500,00 руб. 692160,000 151410,000 237930,000
потребление тепловой энергии
То Тариф на потребление тепловой 103,00 руб. 103,00 103,00 103,00
энергии, установленный на
соответствующий год
Vо Объем потребления учреждением 21000,00 Гкал 13440,00 2940,00 4620,00
тепловой энергии (в Гкал) в
соответствующем году
0,5 Коэффициент для расчета 0,50 0,50 0,50 0,50
норматива затрат от общего
объема затрат на потребление
тепловой энергии, относимых на
содержание имущества
государственных учреждений
3.2 Расчет нормативных затрат на потребление электрической энергии (ст. 223)
Nэ = Тэ x Vэ x 0,1
Nэ Нормативные затраты на 2348921,19 руб. 1503309,562 328848,967 516762,662
потребление электрической
энергии
Т э Тариф на электрическую энергию, 5,80 руб. 5,80 5,80 5,80
установленный на
соответствующий год
V э Объем потребления учреждением 4049864,12068 Гкал 2591913,03724 566980,97690 890970,10655
электрической энергии (в Гкал)
в соответствующем году,
определенный с учетом
требований по обеспечению
энергосбережения
и энергетической эффективности
0,1 Коэффициент для расчета 0,10 0,10 0,10 0,10
норматива затрат от общего
объема затрат на потребление
электрической энергии,
относимых на содержание
имущества государственных
учреждений, установленный
Министерством сельского
хозяйства и продовольствия
Московской области
3.3 Расчет нормативных затрат на уплату налога на имущество (ст. 290)
№ им = (Он 1 + Он12 + Ок12) / (12 + 1) x С им
№ им Нормативные затраты на уплату 2014760,00 руб. 1289446,40 282066,40 443247,20
налога на имущество
О н1... Остаточная стоимость имущества 91580000,00 руб. 58611200,00 12821200,00 20147600,00
О н12 на 1-е число каждого месяца
С им Ставка налога на имущество (%) 2,2% 2,2% 2,2% 2,2%
3.4 Расчет нормативных затрат на уплату земельного налога (ст. 290)
№ зем = К зем x С зем
№ зем Нормативные затраты на уплату 2240757,00 руб. 1434084,48 313705,98 492966,54
земельного налога
К зем Кадастровая стоимость 149383800,00 руб. 95605632,00 20913732,00 32864436,00
земельного участка
С зем Ставка земельного налога (%) 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
------------------------------------------------------------------